采购设备部确定库存后提出需采购的清单需求部门申购（采购部已询价）领导审批 采购部采购隐患发现、事故发生工程安全、生产安全事故第一时间小事故、隐患 现场处理安全员、工作人员向公司领导反映；（员工班组长生产主管应急救援通讯组组长救援组总指挥（或副总指挥）汇报内容：地点；时间；现场状况、初步处理情况； 自救或可能产生的原因。等待救援救援组成员：各部门领导，救援小组成员汇报指示副总 需要外援；重大问题向报警；通知消防、医院、安监处理方案：、疏散；、警戒，封锁；、清点人数；、抢救措施。事故调查组：调查、分析事故原因，制定防范措施。部门定期：自查自纠、安全检查、防范方案调整实施设备巡检生产员工：巡视负责区域的工位设备；在日常点检表中记录设备状况及工艺参数；发现设备隐患、异状。设备机修人员：了解生产部交接班记录中的设备隐患或故障；巡检各工位设备监督工位记录完整性并填写巡检记录。 反映设备隐患、故障 设备部：汇总隐患故障，列维护和维修计划 新问题 设备人员：定时：维护、维修维修单、设备维修记录 年度、季度、月度设备保养维护计划编制设备维护保养年度计划（12月中旬）领导审批每月20-25日编制下月度计划按设备生产运行时间、负载变化，现况等因素，调整维护保养计划定时维护、按时保养验收并记录归档编制方案、预算外包工程对外签字流程： 设备工程部、采购部：方案、预算预审工程谈判；方案、价格确定领导审批工程施工施工方或采购部提出验收设备工程部确定工程节点是否到位，是否完成，质量状况？ No工程签单或工程说明编制（必须多人签字，至少3方）领导审批工程支付工程款支付:施工单位提出工程量签证、支付要求工程部、施工单位、监理共同核实 设备工程部：签证申请，含工程说明领导审批工程签证（施工方，监理、设备工程部）工程款支付申请领导审批财务部支付周工作计划周一上午总结本周工作完成情况，有无优缺并说明周追踪会议汇总下周工作，并编制下周工作计划实施并按计划修正或调整计划设备工程部月度水电、工程、业务等费用预算根据本月项目完成情况，下月度计划项目需求量编制下月度水电、工程、业务等费用预算。 超支、非必须项目领导审核审批 各项目费用支付流程公司停电恢复操作流程接到停电通知通知生产部门、行政部门停电时间：进行生产时间调整 提前十分钟至半个小时左右进行停机程序；断开车间总闸及各分闸 电工密切关注接到电恢复通知 通知行政部门、生产部门进行通电合闸程序五金月度采购计划：设备工程部根据设备保养检修计划的需求需求部门提出设备保养维护维修要求提供五金清单需求部门拟定月度五金采购计划 设备部汇总 （审核必要性、库存） no 采购部询价 设备部：预算审核 no 不合格 合格 领导审核 采购部采购配件领用：配件入库 通知需求部门需求部门：开领料单（根据检修修项目、机修提供五金清单） 需求部门经理审批 设备部核准审批NO 机修领用、项目检修 电费缴纳：电工定期抄表（每月1号）（设备部复查、预测缴款时间、金额）接供电局缴费通知 设备部核实设备部付款申请（预测下次缴款时间、金额） 领导审核财务部付款 沟通付款情况设备部询问供电局发票到位时间并取发票交付财务部设备维修流程故障部门开设备报修单外联修理流程设备部核实 需外联 可自修机修提供物料清单， 临时采购流程 设备部核查库存 无月度五金采购计划 有设备部门开领料单；部门经理批准 设备部审核机修领料修理 故障部门、设备工程部验收验收内容：1、设备状态；2、设备工程部：设备维修记录（注明故障原因和分析、检修过程和结果）；3、故障部门：操作、安全等事项培训。坚持“三不放过原则”。 三不放过原则：原因分析不清不放过； 责任人和相关人员没有受到教育不放过； 没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。五金仓库安全库存（宗旨保持最低库存）：五金仓库月底盘点 设备工程部列公用设施易损件、常用标准件月度采购计划（最大库存）和设备易损件（小件）安全库存（最低量）月度采购计划各部门列月度采购计划 减去库存量 至安全库存最低限 设备部审核 NO 领导审核 采购部采购