序号项目主要内容检查结果1工艺技术文件管理工艺技术文件齐全、正确，内容符合要求，操作人员易于获得2工艺技术文件必须按规定程序审批后方可执行，不得随意修改3巡检管理各部门应建立本部门的巡回检杳制度内容符合要求，同时根据巡检项目内容编制巡回检查记录表4巡检人员及时巡检并记录记录表不得随意涂改5交接班管理遵照十交”,“五不交严格进行交接班，交接班记录内容齐全、清晰6每轮班召开班后会并形成记录，班后会内容包含安全、生产等内容7般变更项目应经园区分管领导审批后报PHSE部备案，变更实施、验收过程填写一般变更记录表”变更管理8重大变更项目所在部门填与“变更实施方案”，项目实施过程如有调整应填与“变更调整单”9工艺执行生产过程应按工艺规程操作，对技术文件的参数、要求应严格执行并做好记录;对工艺异常及时登记、定期总结分析；工艺月报按照时间节点提交，内容符合要求10工艺检杳各生产部门应每天对工艺执行情况进行检