【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流XX医院2018年预算方案.精品文档.XX医院2018年预算方案为了确保我院2018年财务收支活动有计划、有步骤的进行，健全财务收支管理，保证收支平衡，确保医院预算的贯彻执行，根据会计法、预算法、医院财务制度及医疗机构财务会计内部控制规定（试行）等法律、法规、制度和规定，制定本预算方案，请院领导给予批准。在本预算方案中，我院各项收入、支出全部纳入预算，采用“零基预算法”，以2010年和2011年实际产生的各项收入和支出为数据基础，编制出2018年收支预算方案，并将各项收支预算目标逐级分解，落实到各科室，各科室主任为本科室预算执行责任人。一、2018年收入预算2018年预算总收入57714038.11元，其中：财政基本补助收入2884051.51元，财政项目补助收入2605100.00元，医疗业务收入52179886.60元，其他收入45000.00元。（一）医疗业务收入预算2018年预算医疗业务收入52179886.60元，其中：门诊预算收入17844300.76元，住院收入34335585.84元。1、2018年门诊医疗业务收入预算2018年门诊医疗业务收入按收费项目划分预算如下：挂号收入74513.28元，诊查收入344226.00元，检查收入3047078.04元，放射收入1901247.60元，化验收入2247276.00元，治疗收入1326550.13元，手术收入116442.60元，卫生材料收入1024187.84元，西药收入7516678.04元，中草药收入39404.80元，中成药收入10439.42元，其他门诊收入196257.00元。2018年门诊医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科5459535.02元，内二科3873.16元，妇产科4528862.76元，内一科2880072.97元，外二科1289674.60元，外三科992738.11，外一科880749.07元，五官科900764.56元，针灸科77106.19元，B超室87288.00元，放射科46509.73元，检验科5749.44元，手术室126070.30元，胃镜室103223.03元，心电图室2123.34元，院办459960.48元。各项门诊医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018年门诊收入预算表科室挂号费诊查费检查费放射费化验费治疗费手术费B超室0.00 0.00 17484.00 144.00 0.00 69489.60 0.00 放射科2.40 7.20 86.40 27312.00 0.00 9.60 338.40 妇产科9564.48 68887.20 1455392.64 20892.00 1272694.80 260213.34 14873.40 急诊科31942.08 129823.20 537067.44 646442.40 494851.20 496542.23 469.20 检验科1.92 4.80 1266.00 240.00 1225.20 32.40 0.00 内二科10.56 69.60 789.60 1572.00 382.80 651.60 11.40 内科14942.88 62516.40 394983.60 316638.00 364909.20 218395.80 454.80 手术室3.36 16.80 92.40 0.00 51.60 828.00 40715.40 外二科5319.84 29625.60 28693.20 300960.00 35101.20 90432.00 10372.80 外三科4612.80 20829.60 42234.00 176976.00 25449.60 62451.60 15073.20 外一科2259.36 8628.00 38378.40 315768.00 27694.80 39478.20 20574.60 胃镜室130.08 650.40 57304.80 7488.00 698.40 2859.60 0.00 五官科5662.56 22872.00 32734.92 75391.20 21481.20 49322.16 13559.40 心电图0.00 0.00 1521.60 0.00 334.80 21.60 0.00 院办0.96 19.20 436940.64 0.00 12.00 2294.40 0.00 针灸科60.00 276.00 2108.40 11424.00 2389.20 33528.00 0.00 小计74513.28 344226.00 3047078.04 1901247.60 2247276.00 1326550.13 116442.60 （接上表）科室卫生材料费西药费中草药费中成药费其它收入总计B超室170.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87288.00 放射科18464.46 286.87 0.00 0.00 2.40 46509.73 妇产科309145.21 1099962.71 161.96 881.02 16194.00 4528862.76 急诊科158699.77 2862682.39 0.00 3351.91 97663.20 5459535.02 检验科88.80 31.92 0.00 0.00 2858.40 5749.44 内二科298.80 55.60 0.00 0.00 31.20 3873.16 内科83299.94 1374591.02 9.36 3509.36 45822.60 2880072.97 手术室84295.86 62.08 0.00 0.00 4.80 126070.30 外二科91090.09 679982.28 3834.91 185.47 14077.20 1289674.60 外三科59266.92 571389.55 6268.81 134.03 8052.00 992738.11 外一科92809.80 304548.44 23276.95 2016.52 5316.00 880749.07 胃镜室26338.80 7745.75 7.20 0.00 0.00 103223.03 五官科60530.12 612821.80 135.84 135.76 6117.60 900764.56 心电图245.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2123.34 院办20671.68 0.00 0.00 0.00 21.60 459960.48 针灸科18771.84 2517.64 5709.76 225.36 96.00 77106.19 小计1024187.84 7516678.04 39404.80 10439.42 196257.00 17844300.76 2、2018年住院医疗业务收入预算2018年住院医疗业务收入按收费项目划分预算如下：床位收入1550332.80元，诊查收入332041.20元，检查收入1533066.12元，放射收入1180618.80元，化验收入3426756.00元，治疗收入2630247.06元，手术收入4279431.66元，护理收入1023908.40元，卫生材料收入2402574.68元，西药收入15213938.74元，中草药收入6245.63元，中成药收入4137.47元，其他住院收入752287.28元。2018年住院医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科34610.89元，内二科1182920.24元，妇产科5475667.14元，内一科8216854.68元，外二科6609840.60元，外三科5469026.84，外一科5856347.74元，五官科1388096.22元，针灸科29645.32元，B超室333.60元，放射科28191.55元，检验科493.62元，手术室33534.84元，胃镜室7311.60元，心电图室1344.00元，院办1366.99元。各项住院医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018年住院收入预算表科室床位费诊查费检查费放射费化验费治疗费手术费B超室0.00 0.00 261.60 0.00 0.00 0.00 0.00 放射科0.00 0.00 54.00 12549.60 0.00 18.00 0.00 妇产科224881.20 44460.00 277693.20 6036.00 126242.40 483807.54 1681311.78 急诊科3852.00 572.40 834.00 792.00 5065.20 4313.04 0.00 检验科32.40 2.40 180.00 192.00 12.00 27.60 0.00 内二科58077.60 15675.60 51761.40 46500.00 208899.60 92170.44 1026.00 内科418519.20 106586.40 637020.84 255348.00 1362492.00 912435.24 8380.20 手术室46.80 7.20 2.40 0.00 586.80 229.20 3239.40 外二科301741.20 61516.80 193186.80 314870.40 384412.80 430833.00 649776.60 外三科231916.80 43153.20 155912.64 223065.60 538581.60 275536.80 929368.68 外一科256555.20 49725.60 194810.40 298597.20 621690.00 363606.00 685380.60 胃镜室0.00 0.00 4386.00 768.00 60.00 1734.00 0.00 五官科54710.40 10308.00 16914.84 21900.00 178701.60 38521.80 3209