年产5万吨肉食品精深加工项目建议书第一节 概述随着社会的进步，经济的发展，人们收入的增加，由此而带来的生活水平不断提高，人们的消费观念在不断地发生着变化，所要求的是不仅要吃饱，而且要吃出健康，吃出档次。越来越重视食品的安全性和营养性。市场所需求的安全性高、品质优良的肉制品越来越受消费者的青睐，而低质、安全性差的肉制品越来越受到抵制，正被市场所淘汰。本项目是以猪肉、牛肉、羊肉和剑阁土鸡为生产原料，经过整治加工后进行冷却，包装供应市场。冷却肉与热鲜肉相比，在整个生产的后期过程中始终处于低温冷却环境下，有效的抑制了微生物的生长，繁殖。有效的控制了对人体有害的分泌物产生。保证了肉制品的安全卫生。在全国食品工业“十一五”发展规划建设中提出了“大力发展民营食品企业，运用市场经济规律，加强民营企业经济的联动力度和广度，提高民营企业可持续发展的生命力和竞争力”。本项目是以本地的原材料为基础，推进产、销一体化的进程，以市场为导向，肉类加工企业为龙头。以规模、专业化为养殖基地，以批发高层和连锁经营为纽带，建立新型肉类产销体系。本项目重点是巩固和加强企业的基础地位，进一步促进农业产业结构的调整，提高农业的整体素质和效益的持续、稳定发展，进一步提高农民的收入，延长农业产业链，推动农业产业化水平和农业综合效益的全面提高。发展农产品精深加工，发展以健康食品为主导的农产品加工业和现代流通业，拓展农民增收空间。根据党中央的有关政策，农业支援工业，工业反哺农业，是我国经济发展的方针，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求。加快建设优势农产品产业链，积极发展特色农业，绿色食品和生态农业，培育壮大主导产业，利用本县丰富的资源优势。因此，决定在本县建设一条以猪、牛、羊、鸡肉为主的冷却肉生产线，进行肉食品深加工，正是变资源优势为资本优势的最佳选择。第二节 有利条件本项目拟选址于剑阁县剑门工业园区，主要具备有以下有利条件2.1 区位优势选址地位于秦岭南麓，该地既有南方湿润气候的特征，又有北方天高云淡，艳阳高照特点，属亚热带湿润季风气候，属温带与中温带， 湿润带的过渡带。四季分明，年均降水量为1020毫米，年平均温度为16.1。广元位于川、陕、甘三省交界处，良好的区位优势为本项目提供了丰富的原料市场和销售市场。选址点距成都230km，距重庆440km，距西安600km，距汉中280km，距兰州780km，已经开工的兰渝高速，兰渝铁路在广元形成了东、南、西、北的交叉点，交通十分方便。为产品的销售和配送提供了良好地运输条件。2.2原材料广阔本项目是用生猪、牛、羊、鸡作原料。剑阁属全国无公害生猪养殖基地县，畜牧业发展迅速，本县每年可提供出栏生猪110万头，肉牛3.5万头，肉羊50万只，剑阁土鸡1100万只，原材料有保障。2.3原材料的品质优良本地农民所养殖的都是三元杂交猪。而三元杂交猪由于生长速度快，日增重率高，抗病毒能力强，饲料转化率好，瘦肉率高，深受养殖户的欢迎和消费者喜爱。本地有良好的植被和丰富的牧草资源，给牛、羊的喂养提供了良好的生活环境，每年有近60万头牛、羊提供给本项目。剑阁土鸡是剑阁的土特产，土鸡有丰富的营养价值，在市场上一直是抢手货，农民可利用本项目的原料所需，大量养殖土鸡，进一步给本项目提供原料。2.4政策优势早在20世纪80年代初，四川最早放开了生猪市场，最早对农民养殖给予补贴，政策措施对头，坚持多年稳定，进一步提高了农民对养殖业的积极性，所以四川的养殖业长盛不衰，在广元、在剑阁更是如此，县政府对本项目也给了很大支持，其目的在于发展地方产业，进一步调整农业结构，是在农业大县实施“工业强县”的具体举措。2.5丰富的开发价值冷却肉的销售价格高于热鲜肉、冷冻肉。同样是猪肉，而冷却肉的价格高于热鲜肉、冷冻肉的40%，除必要的成本后，其利润空间大。真是农民有养头，企业有赚头。第三节 市场预测肉类是百姓生活的必需品，就是少数民族也离不开肉食。肉食的发展是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。由于生活水平的提高，中国主要肉类产品的增长率出现稳定上升的势头。经过市场调查，肉类的生产、消费情况如下：3.1生产、消费市场在中华肉类协会信息网2006年3月发布的关于2005年肉类行业发展情况的报告中指出：2005年全国肉类总产量达到7743万吨，同比增长6.9%，生猪屠宰量为65165万头，同比增长3.39%。我国年均消费猪肉超过5000万吨，其中，城市消费占总消费量的35%，超过1750万吨，冷却肉只占城市消费量的10%，如果提高冷却肉的消费量，使其达到20%，那么仍有350万吨的市场空间。2005年全国猪肉产量达到5010万吨，占肉类总产量的64.7%，人均占有量为38.3kg，其次是禽肉占18.9%，牛肉和羊肉产量分别占9.2%和5.6%。3.2 国内冷却肉市场近年来，随着我国城市化建设及小城镇建设进度的加快，城市人口增长明显，由于城市居民对肉类产品的消费远大于农村居民，每增加一个城市居民，每年就增加肉类57kg，如果按现有城市人口计算，人口每增加1%，肉类产品的消费量增量就相当可观。而消费者对肉类食品的需求是从“量”的满足转向“质”的提高，尤其注重食品安全、卫生、无公害和绿色食品，冷却肉正是具有安全性高，营业成份保留多的特点，有放心肉之称，市场反映良好，发展势头强劲，根据人们对肉类产品的消费主流，冷却肉是今后长时间内肉类发展的必然趋势。第四节 主要设备及生产工艺本项目的生产必须达到GB9959.12001鲜、冷猪肉的国家标准。主要设备全部采用能达到出口加工标准的国产先进生产设备，主要设备见表二。4.2生产工艺本项目的生产工艺必须达到出口产品的质量要求，将采用如图所示的工艺流程第五节 建设内容及规模5.1建设规模为使项目形成规模生产，本项目设计能力为年屠宰加工生猪80万头，形成年产冷却肉3.2万吨，猪杂副产品80万套，冷却牛肉0.3万吨，冷却羊肉0.3万吨，冷却土鸡肉1.2万吨的生产能力。该项目需占地80亩，总建筑面积24000，其中：主要车间13800，辅助车间5600，附属设施4600。5.2投资规模该项目共需投资7500万元，其中固定资产投资6200万元，占总投资82.33万元，流动资金1300万元，占总投资的17.67%（见表一）固定资产投资中包括土建工程投资1869万元，设备投资3628万元（包括不可预见费290万元），递延资产703万元。包括土地征用448万元，科技投入15万元，设计费15万元，项目管理费225万元。流动资金1300万元。第六节 环境影响评价6.1污染源的产生废水：废水主要来自屠宰车间排放的含血污水和畜粪的地面冲水，烫毛时排放的含大量牲畜血的高温废水。废气：锅炉房所有燃煤锅炉，废气主要来源于锅炉排放的烟气。废渣：废渣主要来源于待宰猪、牛、羊、鸡的粪便，内容物及部分废弃物。6.2“三废”治理6.2.1废水处理：厂区内生活污水与雨水系统分别设立排水装置，生产、生活污水集中在污水站处理后再排放至市政管网系统。6.2.2废气：采用国内先进的除尘技术，锅炉废气排放达到锅炉大气污染物排放标准时段二类区标准。6.3生产所产生的废弃物：骨头及废弃内脏，可回收，经加工后再利用，不能利用的送垃圾场统一处理。第七节 劳动安全与消防7.1劳动安全7.1.1厂区平面布置应根据工艺流程、风向等情况合理布置，各功能区之间应保持一定距离。7.1.2 制冷氨压缩机采用机套断水保护，油压差保护等措施，低压贮液桶设立液位超高保护等措施。7.1.3 氨压缩机房采用防爆灯，安装事故风机，室内设置消防栓，配备一定数量的防毒面具和橡胶手套。7.1.4 对工作人员按不同岗位配发工作服、工作靴、手套、口罩、防护帽，做到安全、无菌操作。7.1.5 建筑物按规定设置避雷装置7.2 消防7.2.1 按照建筑防火规范的要求，确定项目建筑物的防火等级及类型，建筑物周围必须设置安全通道。7.2.2 按规范要求设置消防水池及消防泵房。7.2.3 定期对全厂进行安全、消防检查，制定相应措施，消除事故隐患。7.2.4 定期对全厂员工进行身体检查，防止将病菌传染给产品。第八节 组织机构及劳动定员8.1组织机构本项目建成后完全按公司化的模式进行运作，各职能部门既有分开，也有合作，组成具有现代化管理水平的管理体系，组织机构见下图：机关事务部财务部生产部原料部技术开发部销售部股东代表大会董事会监事会董事长总经理副总经理8.2劳动定员本项目共需定员385人，其中：管理人员18人，技术人员57人，销售人员60人（包括配送车司机）生产工人235人，辅助岗位15人。第九节 效益评价9.1经济效益评价9.1.1效益评价参数选定以建设项目经济评价方法与参数（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度为依据，参数选定如下：项目经济寿命期为20年，建设期一年，投产期2年，达产期18年。各项税率按现行规定计算（见表五）。销售价格按现行的市场价计算（见表四）。职工工资依据当地居民的收入水平，人均年工资按14400元计算，月平均工资按1200元计算。福利费按工资总额的17%提取。固定资产折旧：土建工程按20年折旧，设备按10年折旧，净残值取5%。除土地征用费外的递延资产按10年推销完毕计算，并进入管理费。销售费用按销售收入的1%提取，估算为1076万元。管理费按销售收入的14%提取，差旅费、办公费等属管理费中支出的费用，均包括在内。维护费用按设备购置费的2.7%提取生产过程中的不可预见费按销售收入的17.25%提取。9.1.2财务评价该项目实施后，其经济效益为：年实现销售收入107600万元，全部为新增。年实现税金及附加11521.12万元；投资利税率为301%（包括所得税）。年生产总成本为91090.59万元；成本利润率为12.14 %.企业实现利润11061.30万元，销售利润率为10.28%。静态投资回收期为0.65年。企业盈亏平衡点为48.67%。9.2社会效益本项目实施后，其社会效益如下：安置城镇失业人员和失地农民385人，减轻社会的就业压力。企业增效，财政增收，本项目实施后财政年增加收入11521.12万元（包括所得税）企业实现利润11061.30万元。解决农业大县如何办工业的出路 问题，是工业强县的具体举措。进一步实施了农业产业结构的调整，进一步延长了农业产业链。第十节 结论及建议10.1结论通过该项目的实施，可将本项目建成本地区的龙头企业，采用公司+农户+基地+物流配送中心的产业化运行模式。改善农业产品结构，为“工业强县”奠定基础。同时带动农民进一步致富和解决“三农”问题。该项目抗风险能力强，投资回收期短，符合国家产业政策和本地实际，值得投资。该项目的实施可改善农业生产条件和生态环境，有利于国家农业科技化战略的实施，具有很强的经济、社会、生态意义和价值。真正变资源优势为资本优势，在本地区无论是人力，物力和原材料都具有一定的优势，通过本项目的实施把资源变为资本。建议：1、建议有关部门予以重视，改变原来生产模式，走工业化，集约化，可持续发展的路子，使“工业强县”的战略落到实处。2、建议有关部门在政策进一步倾斜，推进本项目的实施。二八年七月 表一投 资 估 算 表序号项 目单位数量单价(元)金额(万元)一、土