质量计划书第七十章第七章不合格品管制及追蹤改善第八章矯正與預防措施第九章內部品質稽核第十章文件紀錄管理系統 第七章 不合格品管制及追踪改善为维持工程产品之最佳质量，并使工程施工顺畅的进行，藉以提高工程施工效率及效能，必须对不合格情事作一定程序之管制措施。7-1不合格材料及设备之管制进场材料应经点收后方可运入物料仓库，并加以适当识别，避免未经检验合格而误用；领用材料使用应注明使用位置，以利日后发生问题追溯判定之便。不合格材料及设备之管制如下：1. 材料若经检验判定为不合格材料时，品管主任应在送货单上注明为不合格，加盖验退印戳并并同该试验报告呈工地负责任人核阅后，立即以书面通知供货商尽速将不合格材料运离工地。2. 不合格材料在未运离前，应以标签不合格待退料标示于该批材料上；必要时以警示带辅助标示，以防误用。3. 品管主任应统计及评估不合格率高供货商，以书面通知改善；必要得拒收。4. 品管主任应依据材料不合格品管制报告追踪办理各项材料之检验至合格，才能供料，否则禁止进料。5. 检验不合格产品，应予区隔并作明显标志，以警示带辅助标示以免遭误用。7-2施工不合格品之管制对于阶段性完成工程，在进行下一步骤后续施工时，必须派施工人员核对设计图说、检验纪录及相关规范，若发现有不符合约规范，立即签发工程缺失矫正追踪表，以防止尚未改正完成仍被继续使用，而危及工程质量。若经检验为不符合约要求时，除记载于各施工检验窗体，将该施工检验窗体呈工地负责人核阅后，由品管主任拟定改善方案，并即刻改善；由品管主任依据不合格品管制窗体跟催复验至符合规范要求后，进入预防矫正措施程序。7-2-1不合格品之管制程序品管人员NO填写不合格报告书分析原因拟定对策隔离/辨识/判别/评估检验YESOK严重轻微材料：加工改善施工：瑕疵修理材料：退货换货施工：拆除重作复验NO验收使用OK7-2-2不合格报告表不合格报告表工程名称签报日期：类别设备 材料 工程施工 业主通知改善认定结果修理 重做 拒收 照现况使用发生位置NCR编号：合约规范标准检验结果不符情形概述建议改善方式改善完成时间处置结果确认处理费用工地主任品管人员现场工程人员7-2-3材料退料纪录表 材料退料纪录表工程名称厂商名称合约名称合约编号检验日期：编号：项次材料名称数量单位批号处理方式退料原因修正更换验退备注工地主任品管人员现场工程人员7-2-4不合格材料照片纪录表不合格材料照片纪录表拍摄日期：编号：厂商名称：合约编号：说明：工地主任：品管人员： 现场工程人员：拍摄日期：编号：厂商名称：合约编号：说明：工地主任：品管人员： 现场工程人员：7-2-5不合格材料改善追踪管制表不合格材料改善追踪管制表工程名称： 检验日期合约编号不符合事项答复日期评估结果结案日期厂商名称预定实际接受不接受工地主任品管人员现场工程人员7-2-6施工不合格照片纪录表施工不合格照片纪录表拍摄日期：编号：第三方：合约编号：改 善 前说明：工地主任：品管人员： 现场工程人员：拍摄日期：编号：第三方：合约编号：改 善 后说明：工地主任：品管人员： 现场工程人员：7-2-7不合格施工改善追踪管制表不合格施工改善追踪管制表工程名称： 编号发生日期工区结构物名称不符合事项处理方式结案日期工地主任品管人员现场工程人员第八章 矫正与预防措施8-1矫正与防止措施执行程序矫正措施系用以消除所侦知的不符合（未满足要求）或其他不愿见情况的原因所采取之措施，主要目的为防止不符合质量要求的情况再发生；预防措施则用以消除潜在的不符合（未满足要求）或他前再不愿见情况的原因所采取之措施，主要目的乃是为了防止不符合质量要求的情况发生。为确保质量计划之适切性及有效性，避免业主抱怨、材料瑕疵、工程缺失发生，致使本公司之有形损失、商誉破坏等。须实施矫正措施，并使用适切的数据源，以发掘、分析并预防不合格之潜在原因发生。8-2矫正与预防措施1. 管理重点(1) 矫正措施制度之建立，旨在纠正已发现之缺失或潜在问题及改善工作效果和效率。(2) 品管人员必须依照公司颁订之矫正及预防措施规定，制订本合约之矫正及预防措施作业，以管制及改善本合约之质量管理工作。(3) 品管人员必须负责改正行动通知之发布、管制、协调与记录事宜，以矫正缺失。2. 品管人员必须对所发布之改正行动通知单进行追踪与成果查证，并透过调查缺失范围，改正已发生缺失所造成之损害，进行拟定预防缺失发生策略，务使缺失状况获得彻底改善。3. 对执行本合约工作所发生之改正通知，必须传达至负责作业之工作分组，对超过授权范围之事务，必须循 组织权责提报。4. 各工作分组负责人员于接获通知后，必须确认缺失所在，并研拟调查、改正、预防作业计划，由品管人员列管追踪。品管人员必须主动或依工作分组的要求对列管之改正行动作业进行查证，并依改善状况缩小暂缓作业之范围，已减低公司之时程与成本之负担。5. 就改善结果持续不断搜集资料，采以管制图各种统计检定方法评估成效，制定标准化质量管理标准，发送各工作分组，以期有效防止问题的再发生。6. 工程缺失矫正追踪（如图8-2-1所示）：施工过程发生异常填写异常纪录反应处理异常原因分析判断执行矫正与预防措施跟催与效果确认NOYES修订质量文件文件纪录存盘图8-2-1 工程缺失矫正追纵流程7. 施工过程中之查核、质量稽核、质量评鉴等品管作业中，发现工程有未符合质量之标准或要求的部份，应以书面通知施工单位有关缺失情形，第三方接获缺失矫正通知书后，应立即探讨缺失肇因或不良后果，并提出缺失改善方案及预防措施，经改善完成报请监造单位复核可后方得结案。8. 品管人员于签发工程缺失矫正追踪表后，应于规定之期限内办理追踪及复查，复查结果如缺失已改善完成且有完备预防措施，经查核认可则签注查核结果并办理结案，否则应持续追踪，并将其结果逐一登录在追踪表内，直到结案为止。8-2-1工程缺失矫正纪录表工程缺失矫正纪录表工程名称文件编号发现部门发现日期 年 月 日责任部门登录编号1.异常现象：发现单位主管： 发现人员：2.发生原因分析：工地主任： 施工组长：3.改善对策：施工组长： 现场工程人员：矫正处理费用：新台币： 元整效果确认与评价： 年 月 日 符合要求 未矫正 矫正未符合要求 需标准化 其他说明： 工地主任品管人员：8-2-2矫正措施管理一览表矫正措施管理一览表工程名称： 文件编号：日期登录编号矫正单位发生原因矫正措施改善期限失败成本处理结果工地主任品管人员现场工程人员8-2-3预防措施评估表预防措施评估表开单日期：开单编号：不符合事项描述：建议防范对策： 责任单位主管： 查证执行结果：