不合格产品处理程序目的：防止不合格产品流入市场，以免损害本厂的声誉和消费者的利益。范围：1,该程序运用于生产中出现的和贮存以及部售过程中发现的所有不合格产品。2.生产部、成品班、品控部、生产车间等部门有关人员需密切配合，防止不合格品 流入市场。定义：不合格产品：指任何不符合国家标准的产品，包括理化指标、微生物指标、净含 量、喷码、外观、外包装等指标不符合标准要求的中间产品和产品。不合格产品分类：1, 可销售类：不合格产品可以转为正品或转为可定向销售的产品。2,销毁类：不合格产品不能食用只能销毁。按性质分类：1. 理化指标不合格的产品。2, 未喷码、无标、脱标的产品，受漏罐污染的产品：喷码贴标后可转为正品销售。3, 感官指标（粒度、颜色、味道）不合格的产品。4, 净含量不够，外包装有缺陷的产品。5, 销毁处理的产品：.微生物超标产品.有异味的产品.非本色的产品.变质过期的产品.包装物严重变形或泄漏的产品。职责：1 ,生产中出现的不合格品的处理：1.1, 生产车间班长：按品控部要求，负责将不合格产品分类入库，并填写不合 格产品入库单。1.2, 品控员：填写不合格产品通知单，一份自留，一份交生产车间，另两份单 交给当班成品保管，由成品保管负责实施隔离措施，并转交一份给调度。1.3, 成品保管员：根据不合格产品的性质将不合格产品存放在不同的不合格产 品区域，并在不合格产品上挂红牌，交综合班处理。1.4, 生产部：规划不合格产品区域，根据品控部的意见，组织实施对不合格产品的管理和处理，直接负责对不合格产品管理，防止混入合格品中流入市 场。2 .销售中发现的不合格品的处理：2.1, 销售人员：负责收回发现或客户投诉的少量的不合格产品。若数量较大需报请主管厂长，并抽取有代表性的10tL （桶）以下的样品交由品控部分析。2.2, 生产部：2.2.1. 负责安排收回市场上不合格产品，加强对收回的不合格产品的管理，防止不合格品与正品混淆，并将不合格产品的情况通知给生产厂 长、品控部人员，根据品控部对样品的分析结果以及提出的对不合格产 品的处理意见，提出协调与客户关系的处理意见，报主管厂长审批，然 后实施。2.2.2. 安排对多数量的不合格产品的处理，并将有关情况通知给主管厂长。2.3, 品控部：2.3.1. 负责对送样进行定性分析，并以书面的形式提出处理意见，报品控主管厂长审批。2.3.2. 品控主管厂长根据品控部的分析结果以及提出的处理意见，制订相应的处理措施，报请厂长审批，然后交由生产部处理。操作程序：1. 生产中出现的不合格产品的处理程序：1.1. 生产中若出现不合格产品，品控员应立即填写质检通知单（一式四份，一份留存，一份交生产车间，两份交仓库），通知当班成品保管员按其性质分 类挂牌存放（性质分类见定义）。1.2. 若生产中不能确定具体的不合格品的数量时，生产车间负责人应将待查面尽量扩大，暂时隔离在仓库。然后，在品控部协助下安排人员分时间段逐步 检查，将隔离范围尽量缩小。1.3. 处理措施1.3.1. 理化指标不合格的产品：当 产品水分高于生产控制标准时，粉成品需到烘干室烘干，酱类 产品需要添加干性物质调节水分，复检合格，然后可作正品出厂销售。1.3.2. 感官指标不合格的产品根据产品特性来调整，复检合格，然后可作正品出厂销售。1.3.3. 未喷码、无标、脱标的产品，受漏罐污染的产品：由生产线将未喷码的产品重新喷码，转为正品入库、同其它正品一道销售。该项工作由 生产车间在当班时间内完成。1.3.4. 下列产品不得出厂销售： 净含量不合格的产品 外包装印刷有缺陷的产品,微生物超标的产品 歪盖或变形盖的产品 有异味的产品 显非本色的产品 变质、过期的产品 包装物严重变形或泄漏的产品1.4. 销毁：1.4.1. 根据1.2.5中提出的要求，在品控部品控员的监督下，生产部定期组织人员销毁不可用的不合格产品，并作好记录。操作人员、仓库保管 以及品控人员应在销毁记录上签字。1.4.2. 产品销毁后，由生产部指定人员立即将带有商标的瓶以及瓶盖等包装物进行销毁处理，必须使之无法使用。2. 销售中出现的不合格产品的处理程序：2.1. 少量不合格产品的处理：在顾客投诉我厂的产品存在的质量问题时，销售人员应在24小时内与投诉人取得联系，从所收回的样品中抽取10瓶以下的样品交由品控部分析使用。2.2. 大量的不合格产品的处理：2.2.1. 收回：如果发现或怀疑有较多数量产品存在质量问题时，应立即通告给销售部门，并抽取510瓶（桶）产品交给品控部作有关分析或通知品控 部派人到现场进行测试。根据分析结果，品控部必须立即写出分析报 告，除微生物指标外（需两天时间），其它指标在 24小时内测试完毕。若品控部的测试结果说明产品存在质量问题，销售人员应立即收回 此批有质量缺陷的产品，单独存放，并挂上红牌标志。品控部提出对产 品的处理意见，经主管厂长审批后，生产部尽快组织实施处理，品控部 抽查监督。2.2.2. 退换或补偿：根据造成质量问题的原因，生产部提出解决货物问题的意见。如果 是我厂产品本身存在的质量问题，应用合格产品去换；若是分销商保存 不当或操作不当等造成的，原则上应由经销商自己承担损失。根据财务部门的有关规定，经手人须填写退货换货清单。2.2.3. 索赔：如果产品不合格是由于原辅材料引起的，我厂应追究有关供应商的 责任，供应商应承担一切损失。根据品控部提供的分析报告，由采购部 门负责索赔事宜。2.3.过期产品:根据销售和库存情况，生产部须计划安排生产，防止产品积压而影响产 品的货架期。仓库保管在发货时，须遵循先进先出的原则。同时销售人员拜 访客户时应了解经销商库存及货架上产品的货龄，合理调配货龄较长的产 品。若发现市场上有货龄不合格的产品，应负责收回。并取10瓶（桶）以下的样品交由品控部分析，若除了货龄外其它质量指标合格，则可定向销售或 内部食用，否则需销毁。对于过期产品，生产部应安排销售人员负责收回， 需销毁处理。具体操作请见过期产品处理程序。2.4. 销毁：需销毁的不合格品由各销售点负责安排拖回我厂，或我厂定期拖回。然 后按1.3.的要求进行处理。3. 若出现下列情况，须由品控主管厂长向公司通报处理情况：3.1. 所生产不合格产品可能会对公司的形象有负面影响。3.2. 怀疑使用不合格的原料或包装材料。3.3. 怀疑产品主剂不合格.4. 记录要求：4.1. 应建立不合格品标牌，记录每批不合格产品的入库数量、时间、类别等。4.2. 仓库保管作好不合格产品处理记录，该记录需有仓保、品控员、销毁操作者（或生产车间负责人）签字。4.3. 处理一般投诉所用的合格品由生产部建立专项帐目。4.4. 该程序所涉及到的所有记录由各部保存三年。4.5. 成品库及综合班每月需将不合格产品的储存和销毁数量进行盘点，并将结果分别报给生产部和品控部。青岛含蜜笑食品有限公司