Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.五指峰牌有机茶质量管理手册江西龙升实实业有限限公司二六年年三月十十二日目 录1 公司简介 32 目的、质量量方针、目目标 33 有机生产、加加工、经经营的质质量管理理实施计计划 43.1 质量管理体体系 43.2 说明 443.3 质量管理方方法 43.4 质量标准 43.5 质量管理措措施 53.6 质量管理内内部检查查规定 53.7 实施要点 54 组织架构 64.1 组织机构图图 664.2 工作职责 64.3 质量职责分分配表 85 跟踪审查与与记录管管理 995.1 茶园追踪审审查与记记录 95.2 加工厂追踪踪审查与与记录 96 有机茶产品品的召回回 1107 客户抱怨处处理办法法 1108 质量管理员员工培训训办法 119 附 则 111江西龙升实实业有限限公司井井冈山市市五指峰峰茶厂质量管理手手册1 公司简介江西龙升实实业有限限公司成成立于二二四年年十月，注注册资本本金20000万万元，是是一家从从事生态态农业、林林业、生生态旅游游开发的的专业型型公司。二二五年年三月，进进驻全国国红色旅旅游胜地地井冈山山，收购购了井冈冈山市五五指峰茶茶厂，本本茶场一一九九三三年开发发种植茶茶叶，一一九九六六年开始始投产；实行有有机化生生产，茶茶叶产品品十分畅畅销。其其远离城城市与工工厂，无无污染；茶园处处在海拔拔10000米的的次生原原始森林林中，生生物种群群多样化化，生态态条件十十分优越越，有利利于病虫虫害生态态控制，基基本不需需要进行行药物防防治；雨雨量充沛沛、云雾雾多（年年均雾日日为966天），有有利于优优质名茶茶的生长长与生产产；植被被丰富，土土层深厚厚，有机机质含量量高，土土壤含养养水分能能力强。面面积4335亩，具具有得天天独厚有有机茶生生产、加加工条件件。总公司： 江西龙龙升实业业有限公公司地 址江西省南昌昌市青山山湖区桃桃花镇渔渔业村电 话0791-652221115传 真0791-652221115电子邮件Jdx19962sinna.ccom注 册 号号3601000200162206注册资金2000000000RMBB建 立 日日2004年年9月110日认证单位江西省工商商管理局局获证日期2004年年9月110日生产基地区域代码井冈山市五五指峰茶茶厂：YYJNNN /MM00001内 容面积为4335亩，员员工数：25人人，工作作职责见见质量量手册。地 址井冈山早禾禾木海拔高度920110600米生产能力3吨/年2 目的、质量量方针、目目标2.1 目的：为保保证本公公司质量量管理制制度的推推行，并并能提前前发现异异常、迅迅速处理理改善，借借以确保保及提高高产品质质量符合合管理及及市场需需要，特特制定本本细则。2.2 质量方针：以质量量增强客客户满意意，以技技术推动动持续发发展。2.3 质量目标：根据上上述质量量方针和和公司的的产品特特点，制制定本公公司各层层次质量量目标如如下：部门质量目标测量方法/计算公公式公司总目标产品交付合合格率98%(交货合格格批数总交货货批数)1000%交期达成率率99%(及时交付付订单批批数合同规规定交单单总批数数)1000%客户满意率率90%依客户满意意度调查查汇总表表计算销售部客户投诉及及时处理理率= 1000%(及时处理理投诉单单数投诉总总单数)1000%茶园进料及时率率99%(及时交货货的采购购订单数数采购订订单总数数)1000%人事员工培训合合格率= 1000%(上岗合格格人数上岗员员工总数数)1000%加工厂品质一次交交验合格格率97%(成品总数数-不合合格数)/ 成成品总数数*1000%技术错、漏检率率2%(错、漏检检批数总批数数)1000%说明1. 各部门依公公司整体体质量目目标,结结合本部部门职责责及运作作内容订订出部门门质量目目标;2. 每月5日之之前汇总总上个月月的各种种原始数数据,统统计出质质量目标标值,每每季度进进行质量量目标达达成之研研讨. 每年底各部部门汇总总质量目目标达成成情况, 并通通过年度度管理评评审会议议评审质质量目标标的适宜宜性，以以持续改改进质量量体系的的有效性性。3 有机生产、加加工、经经营的质质量管理理实施计计划3.1 质量管理体体系 本公司司质量体体系是由由质量手手册、程程序文件件及工作作文件三三个层次次书面文文件以及及相关规规范组成成，其执执行结果果则以表表格及记记录的方方式保存存，以确确保质量量体系有有效运行行，其结结构如下下图：3.2 说明：3.2.1 质量手册(QUAALITTY MMANUUAL，简简称QMM) 确定定质量管管理方针针及目标标，并根根据实际际要求指指定工作作职责。3.2.2 程序文件(QUAANLIITY PROOCEDDUREE，简称称QP) 提供供公司各各部门基基本作业业要求及及职责。3.2.3 工作文件(WORRKINNG IINSTTRUCCTIOON，简简称WII)a. 作业人员的的操作规规程；b. 技术文件（包包括客户户提供的的技术文文件和相相关资料料）；c. 外来文件。3.2.4 表单/记录录(FOORM/RECCORDD，简称称FM)d. 表单是用来来收集数数据资料料的图表表，具有有相对固固定的格格式。记记录是通通过表单单或电子子媒体等等手段收收集的质质量管理理体系运运行结果果。3.3 质量管理方方法3.3.1 管理方法：实施质质量目标标、绩效效、考核核责任管管理，即即主要业业绩考核核管理。以以任职资资格、目目标计划划为基础础，以KKPI为为向导，对对绩效进进行考核核，强调调绩效目目标的达达成。3.3.2 管理原则：确定责责任岗位位，明确确质量目目标，绩绩效考核核，奖优优罚劣；建立绩绩效优先先，多劳劳多得，能能进能出出，优胜胜劣汰的的分配管管理机制制。3.3.3 以茶园地块块为单元元，以作作业执行行人为责责任人，以以各生产产、加工工、技术术、销售售部门为为责任主主体，建建立公司司有机茶茶产品的的生产、加加工、贮贮藏、销销售等全全面质量量管理体体系。3.3.4 实行有机茶茶产品，从从生产、采采摘、运运输、鲜鲜叶验收收、加工工、产品品检验、成成品入库库、贮藏藏、出货货、销售售全方位位、全过过程的质质量跟踪踪服务。3.3.5 有机产品实实行统一一编号管管理，以以确保产产品质量量的跟踪踪服务。3.4 质量标准3.4.1 质量标准及及检验规规范的范范围规范范包括：3.4.1.1 五指峰牌有有机茶生生产技术术规程；3.4.1.2 五指峰牌有有机茶加加工技术术规程；3.4.1.3 五指峰牌有有机茶成成品质量量标准；3.4.2 各项质量标标准和规规程、检检验规范范的设订订：依据中中华人民民共和国国相关标标准：GGB1117667茶树种种子和苗苗木、GB/T1145551生物质质量六六六六和滴滴滴涕的测测定气相色色谱法、NY2277微微生物肥肥料、NY51996有机茶茶、NY51999有机茶茶产地环环境条件件、NYY/T51997-220022有机茶茶生产技技术规程程、NYY/T51998-220022有机茶茶加工技技术规程程、GL32（RRev.1）联合合国有机机食品生生产、加加工、标标识和市市场导则则进行制制定，呈呈总经理理批准后后执行。3.4.3 质量标准及及检验规规范的修修订：各项质质量标准准、检验验规范若若因机械设设备更新新技术改改进加工工工艺改善善市场需需要加工条条件变更更等因素素变化，可可以予以以修订。3.4.4 总经理办公公室每年年年底前前至少重重新校正正一次，并并参照以以往质量量实绩会会同有关关单位检检查各项项标准及及规范的的合理性性，酌予予修订。3.4.5 质量标准及及检验规规范修订订时，总总经理室室办公室室应填立立质量量标准及及检验规规范设(修)订订表，说说明修订订原因，并并交有关关部门会会签意见见，呈现现总经理理批示后后，始可可凭此执执行。3.5 质量管理措措施3.5.1 设备、仪器器的管理理3.5.1.1 设备、仪器器校正、维维护计划划；3.5.1.2 校正计划的的实施；3.5.1.3 设备、仪器器使用与与保养。3.5.2 茶叶生产质质量管理理3.5.2.1 鲜叶生产质质量检验验；3.5.2.