发放部门/单位（需发行标注V ）:总经理室文控中心财务部业务部管理部资材部制造部工程部研发部品保部人事课行政课采购课关务课生管课仓管课其它：修订记录版本/版次修订内容修订日期修订者核准审核制订目的：确保交付给客户的产品符合客户品质要求。范围：凡本公司所销售之产品均属之定义：无。权责：4.1 品 保 部：产品出货前的检验工作。4.2 制造仓储：出货产品的包装和搬运，交货工作。4.3 生 管：制订出货方案和出货交付运输安排。作业内容：生管课依据客户订单交期或排程做出生产出货方案表以E MAIL或PAPER当的形式通知到品保、仓储、制造等各相关单位。制程产品在入库前需经过 OQC佥验，仓储根据出货需求，把待出货之产品移置到“ OQC寺检区。OQC依据？SIP?、成认样本及限度样品的要求对出货前的产品进展抽样检验，并把检验结果记录在？制程巡检抽检品质记录表 ?及?出货检验报告单 ?中。抽检时OQ（按每个栈板为一个批次或小件以不超过 1000PCS为一个批次，按照？ISO2859抽样方案？ 正常单次抽样，AQL MA为0.4 , Mi为0.65。出现客诉问题需重点检查，无客诉问题产品那么 以出货前的查核为主。如有客户要求，那么按客户要求标准进展。OQC检验判定合格：OQC依据？检试验管理程序？的要求在？产品标识单？上盖“ OQC PASS章。制造依据？产品标示单？OQC勺标识进展入库。OQC检验判定不合格：OQC把不合格现象或不合格样品呈报上级主管后，确认为异常，那么发出？品质异常联络 单?给相关责任单位处理与改善， 并要求相关责任单位在 ?品质异常联络单 ?反面会签。 具体依 照?品质异常处理流程 ?执行。不合格批，每一栈板朝外的最上层的左上角贴 ?不良品标示 单?，注明相关不良现象等内容。具体依照 ?检试验管理程序 ?执行。经OQ（判定的不合格品依据？不合格管理程序？进展处理；相关单位评审是否采取纠正措施或预 防措施， 如需采取纠正措施或预防措施那么依据 ?纠正与预防措施管理程序 ?执行。如果不采 取纠正措施， 因出货紧急， 在不影响功能的情况下， 由生管或业务提出特采申请， 具体依照 ? 特采作业流程？执行。未经过纠正措施的产品，无相关特采文件，OQ（及相关单位不得放行。如为GPt理要求的不合格品，那么需及时知会客户，产品的处理方式需经过客户的同意方可。经0Q（判定的不合格品相关单位采取纠正措施后，经 OQC复判合格后依据本程序执行；经 OQC 复判不合格的依据本程序执行。为确保产品在交付过程中的防护，0Q（依据出货稽核SIP对运输的货车、产品的包装等等进展稽 核并将结果记录在 ?出货查核表 ?中。0QC 稽核合格：OQC在?生产管制卡？上盖“ OQC PASS合格章。具体依照？检试验管理程序？执行。按客户要求添附出货资料，如客户无要求那么添附？出货检验报告单？及相关客户要求的GP管理 资料，如有害物质不使用保证书等等，交给送货人员送至客户品保进料检验单位。仓储依据包装要求如SOP等及E-MAIL等要求进展包装；依据？产品搬运、交付管理程 序?要求搬运装车。相关记录资料须及时归档整理，便于查阅与追溯。OQC稽核不合格时依据本程序执行处理。5.10为确保产品在客户端使用过程中出现异常,便于追溯，OQC必须把出货检查的判断结果和生产 检验状态记录在 ?品质日报表 ?中。5.11 已出货品，发现有异常：货品、数量、客户名称等不正确或品质不良时，由相关对应客户单 位及时知会客户，告之客户情况，并且与客户协商处理对策，如货品需退回，那么依照?退货处理流程 ?执行，如不需退回，那么依与客户检讨之对策执行。厂内进展问题调查及检讨， 具体依照 ?纠正与预防措施管理程序 ?执行。待出货品必须在要求的时间内完成，保证交货的需求。OQC每周月对出货检验状况运用统计手法进展统计分析。具体依照？资料分析管理程序？。出货产品，如有客户特别要求，那么按客户要求执行，如需附相关 GP 资料，并在出货检验 报告单的备注栏内。相关记录按 ?品质记录管理程序 ?执行管理。支持性资料文件：检试验管理程序产品搬运、交付管理程序不合格管理程序纠正与预防措施管理程序6.5 资料分析管理程序6.6 品质异常处理流程6.7 ISO2859 抽样方案6.8 品质记录管理程序6.9 特采作业流程7.0 退货处理流程相关表单：出货检验报告单7.2 生产管制卡7.3 不良品标示单7.4 品质异常联络单7.5 出货查核表7.6 品质日报表7.7 制程巡检抽检品质记录表7.8 SIP7.9 产品标示单