黑龙江省红十字会2019年部门预算目 录第一部分 黑龙江省红十字概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成其次部分 黑龙江省红十字2019年部门预算报表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出状况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出状况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出状况表（功能科目）九、政府性基金预算支出状况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出状况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出状况表。十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分 黑龙江省红十字会2019年部门预算状况说明第四部分 名词说明第一部分 黑龙江省红十字会概况一、部门职责黑龙江省红十字会是中国红十字会总会的地方红会之一，是从事人道主义工作的社会救助团体，以爱护人的生命和健康，维护人的尊严，发扬人道主义精神，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在斗争、武装冲突和自然灾难、事故灾难、公共卫生事务等突发事务中，对伤病人员和其他受害者供应紧急救援和人道救助；（二）开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康学问，组织志愿者参与现场救援；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参与国际人道主义救援工作；（六）宣扬国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府托付事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）帮助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。二、部门机构设置黑龙江省红十字会部门预算是包括黑龙江省红十字会本部以及下属3家预算单位的综合收支支配。本部门中，群团机关1家，事业单位3家，详细状况如下：序号单位名称单位性质1黑龙江省红十字会群团机关2黑龙江省红十字备灾救援中心事业单位3中国造血干细胞捐献者资料库黑龙江省管理中心事业单位4黑龙江省人体器官捐献管理中心事业单位三、部门人员构成黑龙江省红十字会部门总编制人数50人，在职实有人数42人，其中：参公编制17人，实有人数14人；退休人员27人。其次部分 黑龙江省红十字会2019年部门预算公开报表一、部门收支总体状况表（见附表）二、部门收入总体状况表（见附表）三、部门支出总体状况表（见附表）四、财政拨款收支总体状况表（见附表）五、一般公共预算支出状况表（功能科目）（见附表）六、一般公共预算基本支出状况表（部门经济科目）（见附表）七、 一般公共预算支出状况表（政府经济科目）（见附表）八、 政府性基金预算支出状况表（功能科目）（见附表）九、 政府性基金预算支出状况表（部门经济科目）（见附表）十、 政府性基金预算支出状况表（政府经济科目）（见附表）十一、 一般公共预算“三公”经费支出状况表（见附表）十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表（见附表）第三部分 黑龙江省红十字会2019年部门预算状况说明一、关于部门收支总体状况表的说明2019年，黑龙江省红十字会收支总预算1068.47万元，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。依据综合预算的原则，黑龙江省红十字会全部收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体状况表的说明2019年，黑龙江省红十字会收入预算1068.47万元，其中：一般公共预算收入726.47万元，占67.99%；政府性基金收入342万元，占32.01%。三、关于部门支出总体状况表的说明2019年，黑龙江省红十字会支出预算1068.47万元，其中：基本支出654.47万元，占61.25%；项目支出414.00万元，占38.75%。四、关于财政拨款收支总体状况表的说明2019年，黑龙江省红十字会财政拨款收支总预算1068.47万元。收入包括：一般公共预算726.47万元，政府性基金342万元。支出包括：社会保障和就业支出637.60万元、卫生健康支出48.43万元、住房保障支出40.44万元、其他支出342万元。五、关于一般公共预算支出状况表（功能科目）的说明黑龙江省红十字会2019年部门预算一般公共预算支出726.47万元，其中：1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为15.81万元。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为57.17万元。3、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为46.71万元。4、2081601行政运行（红十字事业）2019年预算数为172.44万元。5、2081602 一般行政管理事务（红十字事业）2019年预算数为43万元。6、2081699其他红十字事业支出2019年预算数为302.47万元。7、2101101行政单位医疗2019年预算数为12.8万元。8、2101102事业单位医疗2019年预算数为28.36万元。9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为7.27万元。10、2210201住房公积金2019年预算数为40.44万元。六、关于一般公共预算基本支出状况表（部门经济科目）的说明2019年，黑龙江省红十字会一般公共预算基本支出654.47万元，其中：1、工资福利支出488.66万元，主要包括：基本工资174.54万元、津贴补贴158.90万元、年终一次性奖金26.35万元、公务员嘉奖0.29万元、基本养老保险57.17万元、基本医疗保险25.43万元、公务员医疗补助5.10万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金40.44万元。2、按定额管理的商品服务支出73.15万元，主要包括：办公费5.88万元、手续费0.08万元、水费0.53万元、电费4.44万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.27万元、电话通讯费1.95万元、办公用房取暖费4.62万元、物业管理费2.10万元、国内差旅费14.01万元、一般修理费1.06万元、电梯修理费0.65万元、培训费4.47万元、劳务费1.48万元、工会经费5.96万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费17.70万元、预留机动经费1.40万元、空编嘉奖经费1.56万元。 3、离退休公用支出1.08万元，主要包括：退休人员公用经费1.08万元。4、职工体检费支出5.52万元。5、对个人和家庭补助支出86.06万元，主要包括：退休费支出61.44万元、抚恤金支出6.11万元、丧葬补助费0.40万元、离退休基本医疗保险15.73万元、退休公务员医疗补助2.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。七、关于一般公共预算支出状况表（政府经济科目）的说明2019年，黑龙江省红十字会一般公共预算支出726.47万元，其中：1、机关工资福利支出167.10万元，主要包括工资津补贴119.90万元、社会保障缴费33.35万元、住房公积金13.85万元；2、机关商品服务支出85.65万元，主要包括：办公经费55.70万元、会议费4.00万元、培训费1.53万元、托付业务费7.09万元、因公出国（境）费用6.50万元、公务用车运行维护费3.5万元、修理（护）费4.07万元、其他商品服务支出3.26万元；3、机关资本性支出（一）设备购置3.60万元。4、对事业单位常常性补助支出378.86万元，主要包括：工资福利支出321.56万元、商品和服务支出57.30万元。5、对事业单位资本性补助支出5.20万元，主要包括：资本性支出（一）5.20万元。6、对个人和家庭的补助支出86.06万元，主要包括：社会福利和救助24.41万元、离退休费61.44万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。八、关于政府性基金预算支出状况表（功能科目）的说明2019年，黑龙江省红十字会政府性基金当年拨款342万元，其中：2296005用于红十字事业的彩票公益金支出2019年预算数为342万元。九、关于政府性基金预算支出状况表（部门经济科目）的说明2019年，黑龙江省红十字会政府性基金预算项目支出342万元，其中：按项目管理的商品服务支出342万元，主要包括：印刷费17.35万元、培训费267.55万元、其他商品和服务支出57.10万元。十、关于政府性基金预算支出状况表（政府经济科目）的说明2019年，黑龙江省红十字会政府性基金预算支出342万元，其中：机关商品服务支出342万元，主要包括：办公经费17.35万元、培训费267.55万元、其他商品和服务支出57.10万元。十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明2019年，黑龙江省红十字会“三公”经费预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费6.50万元，公务用车运行费3.50万元。十一、机关运行经费支配状况说明2019年，黑龙江省红十字会机关运行经费预算支配44.29万元，其中：办公费2.77万元、差旅费8.57万元、福利费0.08万元、日常修理费1.07万元、办公用房水电费2.17万元、办公用房取暖费2.19万元、办公用房物业管理费0.70万元、公务用车运行维护费3.5万元以及其他费用23.24万元。十二、关于政府选购预算支出状况说明2019年，黑龙江省红十字会选购预算总额250.23万元，其中：政府选购货物预算8.80万元、政府选购服务预算241.43万元。十三、关于国有资产占有运用状况说明截止2018年12月31日，黑龙江省红十字会共有国有资产原值899.07万元。一是房屋共3269.40平方米，价值533.24万元,其中：办公用房3269.40平方米，价值533.24万元。二是车辆3台，价值58.66万元，其中：一般公务用车2台，价值40.68万元; 机要通信用车1台，价值17.98万元。三是单位价值50万元以上设备1台，价值50万元。十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明依据有关规定，2019年黑龙江省红十字会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额342万元（详见附表）。第四部分 名词说明依据2019年政府收支分类科目和2019年部门预算编制手册，对黑龙江省红十字会2019年省本级部门预算中相关名词说明如下：一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入支配的预算单位资金。二、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。三、2080504 未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。四、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。五、2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。六、2081601 行政运行（红十字事业），反映行政单位（包括实行