公司进口物资采购供应工作制度 公司进口物资采购供应工作制度 第一条 设立目的 为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。 第二条 工作原则 1询价原则 采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。 2守法原则 采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。 同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。 3廉洁原则 全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。 第三条 具体工作流程 1制订采购计划 采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司_审批下达进口物资的采购任务。 2招标与询价 对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。 3合同起草与签订 （1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。 （2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。 4进口批文的申请与物资报关 此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。 5到货处理 6货款结算 第四条 注意事项 1采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。 2对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。 第五条 附则 本办法经_核准后实施，增设修订亦同。 本办法最终解释权归本公司。