第四章 质量保证一、质量目标和质量保证体系1、质量目标全部工程达到国家有关的质量验收标准与业主招标文件中关于工程质量标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到100%。争创国家优质工程。无大、重大质量事故。竣工文件真实可靠，规整洁，完整无缺，一次验收交接合格。2、质量保证体系2.1质量保证体系要素构成与分配本投标人建立的质量管理体系达到了下列要求：明确了质量管理所需要的过程；明确了各个质量管理过程的顺序和相互关系，质量手册中做了简要描述，具体容主要在程序文件和管理制度中描述；对各项质量管理活动规定了准则和程序，并提供资源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证体系各要素在项目经理部各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。本投标人质量保证体系的各要素在该工程各管理部门中职责分配如下：ISO9001质量保证体系要素构成与分配要素主要职能()相关职能()编号容项目经理项目副经理总工程师工程技术部物资设备部计划财务部安质环保部综合管理部1管理职责2管理评审3产品实现的策划4文件与资料控制5记录控制6采购7过程控制8人力资源9设施10工作环境11生产的提供12服务的提供13监视和测量装置的控制14过程监视和测量15不合格品控制16数据分析17纠正和预防措施18过程实施19验交与保修回访 / l 质量保证体系图l 技术保证l 组织保证l 思想保证l 施工保证提高质量意识TQC与ISO900质1.1.1 量体系标准质量第一为用户服务下道工序是用户制定教育计划措施回 访1.1.2 总结经验教训反 馈1.1.3 项目经理部TQCl 领导小组1.1.4 作业队QC小组总结表彰先进l 技术培训1.2 图纸交底1.3 测量复核掌握施工规范和验收标准1.3.1 推广运用新技术新工艺1.4 技术交底提高技术效率质量责任制技术岗位责任制l 确保优质工程1.4.1 检查保优效果1.4.2 制订保优措施1.4.3 明确保优目标1.4.4 接受监理工程师监督定期和不定期质量检查自检专检和抽检现场试验控制质量验收确保全优l 资金保证l 经济法规l 经济责任制1.4.5 优质优价1.4.6 签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益图1-2-1质量保证体系图2.2质量职责项目部主要管理人员与职能部门所担负的质量职责如下表：主管部门职 责项目经理为该线的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量全面负责。严格履行合同文件有关条款的规定，加强外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。对本工程的施工进度、工程质量与质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。与时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。技术负责人贯彻实施本投标人质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负责。对项目经理负责，加强外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。协助项目经理对工程的施工进度、工程质量与质量体系的执行情况进行监督检查。参加安全生产、工程质量大检查，确保施工安全和质量体系的有效运行。负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单位组织好工程验收、开通、交付工作。负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。总工程师贯彻实施本投标人质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程质量管理和工程质量负技术责任。负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案审批与工作。主持制定新设备、新材料的首次安装标准与作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。组织施工质量和过程质量检查；参加质量分析会，主持制定改进措施，确保工程质量持续改进。主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。工程部长与专业工程师在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。组织施工调查，现场定测，以与施工配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。参加建设单位和经理部组织的工程质量检查与事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。安质部长与质量工程师在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查与事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。参加工程验收、开通、交付工作。物资部长与物资工程师在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。与时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。参加有关部门召开的安全生产与物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。作业队长与班组长对本专业工程过程质量控制负责。1.1.1 质量保证体系运行程序a) 管理评审程序管理评审流程图如图1-2-3-1。制定管理评审计划通知与会人员准备评审会资料跟踪验证资料存档召开管理评审会议完成评审会议记录管理评审报告质量改进措施实施批 准图1-2-3-1管理评审流程评审的目的主要是使本投标人的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。评审由本投标人的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品与服务的满意度测量与与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施与有效性和对工程产品实施过程的改进建议。项目部将严格按管理评审输出的结果实施。b) 文件控制程序部文件控制流程如图1-2-3-2所示文件控制的策划受控范围文件审批作废文件编制文件评审文件发放保管文件使用修改/更新继续使用/检查标明保存销毁否否是l 有 效是图1-2-3-2内部文件控制流程图外来文件控制流程如图1-2-3-3所示：1.4.7 获取作1.4.8 废信息外来文件需求信息外来文件收集l 评审l （适用性有效性）使用检查l 通知作l 废说明否是批准发放图1-2-3-3 外来文件控制流程图综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉与质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照文件控制程序进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件与资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规和验标与其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计与时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。c) 质量记录控制程序记录格式制定记录填写适用确认整理编目归 档贮 存处 置否是图1-2-3-4记录控制流程图质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同与有关规定要求的记录。质量记录的填写应规，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写与时、字迹清晰、容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在施工过程中各有关部门与时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按质量记录控制程序文件的规定对质量记录进行编目、组卷与归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。d) 监控和测量装置控制程序装置购置纳入管理首次校准使 用不合格退 货报废周期校准修理发现异常合格修复不能修复合格不合格发放到期图1-2-3-5监控和测量装置控制流程图装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。本投标人根据需求编制监视和测量装置配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对