生产过程管理制度修订 日期修订修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：http:/bbs.bz01.com好好学习社区批准：审核：编制：生产过程管理制度第一条 目的：对生产和服务过程进行有效控制，确保过程按规定的方法和程序在受控 状态下进行。第二条本制度适用于公司的生产过程控制与管理。第三条职责：一、生产部负责根据计划运营部下达的“月度生产计划”制定“生产任务通知单”及生 产过程的组织实施，并指导车间进行生产和过程控制；二、各事业部负责编制与修订必要的工艺制造说明书、生产作业指导书，及生产相关技 术支持。三、研发中心负责编制相应的工艺规程；四、生产部分管总经理助理负责生产任务通知单的审批，负责设施采购的审批；五、生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；六、战略发展中心负责组织对生产过程各类操作人员所需技能和知识的培训教育；七、质检物流部负责对产品验证和标识及可追溯性控制。第四条程序：一、获得规定产品特性的信息和文件：（一）根据设计和（或）开发的输出文件、产品实现过程策划的输出和对顾客要求评审 的输出等，获得必要的生产服务信息，分别执行相应的设计和开发控制程序、 与产品 有关的过程控制程序的有关规定；（二）各事业部对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要也应编制 作业指导书。（三）生产计划：1 .计划运营部根据获得的市场需求信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，拟定 生产计划，经分管总经理助理批准后，作为采购、生产等环节的依据。生产计划为 滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改；2 .生产部根据“生产计划”制定“生产任务通知单”、“领料单”，根据相关要求合理安排生产；3 .车间文员根据“生产任务通知单”填写“领料单”，到仓库领取生产所需要的物料， 并控制生产进度。二、过程确认（一）生产流程图（二）车间生产操作工必须严格依据工艺规程和作业指导书进行操作，作好自检、互检、专检；有首件检验要求的，经相应责任质检员批准后，方可进行批量生产；（三）在生产出现偏离控制的情况下，生产部应及时采取解决办法，必要时寻求相关部 门的协助；（四）生产过程中产品标识按产品标识和可追溯性控制程序中的有关内容执行；（五）生产过程中如有原材辅料需要紧急放行，应严格区分于其他产品；（六）在生产过程中，应及时纠正不符合工艺要求的作业方法；一旦发现不符合工艺要 求的作业情况，立即按照纠正、预防措施控制程序中的有关内容实施；产生的不合格品 按不合格品控制程序中的有关内容进行处理；（七）与生产过程有关的文件，如需更改时执行文件管理程序；（八）员工上岗需经相关技能培训，培训执行培训管理程序。三、特殊工序（一）质检物流部对特殊工序进行严格的连续的质量监视，并按要求填写各类监视记 录；（二）特殊工序的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能上岗。第五条 本制度经生产部经理、分管总经理助理审核，由总裁审批后生效并执行，修改 时亦同。