施工过程关键工序检查管理作业指引编制李 莹日期2009-06-25审核许智来日期2009-06-29批准孙誉晏日期2009-06-29修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人09-6-29第一次修订根据公司二级管控模式调整修订李莹许智来孙誉晏一、 流程概况流程目的确保项目施工过程中关键工序的质量处于受控状态，使项目的质量问题在过程中得到预控、预防和及时纠偏。适用范围1、 本流程适用城市公司设立项目部的施工过程关键工序检查管理工作。2、城市公司由工程技术部履行项目部职能的参照此流程执行。定义无流程主导及参与部门总部技术部（主导）、城市公司工程技术部（主控）、城市公司项目部上游流程名称下游流程名称子流程名称工程管理流程部门流程中承担职责城市公司决策层1. 参与施工过程关键工序检查要点与工程质量检查验收标准的评审、审批；2. 参与重大整改方案的审批。城市公司工程技术部（下称工程技术部）1. 负责组织编制本项目的施工过程关键工序检查要点与工程质量检查验收标准并按授权组织评审、审批及报备；2. 制定验收规范培训计划并组织培训，通过工程巡检对现场施工过程关键工序检查管理工作进行检查、监督；3. 参与重大整改方案的审核。城市公司项目部（下称项目部）1. 参与本项目的施工过程关键工序检查要点与工程质量检查验收标准；2. 负责组织关键工序检查要点现场交底；3. 负责监督施工单位、监理单位对关键工序的检查力度和程序；4. 负责根据关键工序检查级别设置要求进行抽查、验收；5. 负责组织对检查问题的整改方案审批或上报，并对结果复查；6. 负责建立关键工序检查档案。城市公司相关部门1. 参与施工过程关键工序检查要点与工程质量检查验收标准的评审。总部技术部（下称技术部）1. 负责本流程的编制、修订；2. 工程质量检查验收标准的范本编制、更新；3. 通过总部联检及日常工作跟踪监督、指导城市公司施工过程关键工序检查管理工作。二、 工作程序1. 准备工作1.1 基础施工前，工程技术部负责根据项目具体情况组织项目部、监理单位讨论，编制形成项目工程质量检查验收标准、项目施工过程关键工序检查要点，经城市公司相关部门评审定稿后，上报城市公司主管高层、城市公司总经理审批，审批通过后下发项目部执行，并报总部技术部备案。1.2 工程技术部根据施工总进度计划及项目施工过程关键工序检查要点的要求制订专项培训计划，在分项工程开始前一个月组织项目工程管理人员进行相关验收规范的培训，培训记录报城市公司计划主管部门、总部技术部备案留查。2. 关键工序的分级原则关键工序检查要点按照重要程度，分为一级、二级和三级，按照不同的级别确定检查的力度、频次及抽检的百分比，具体分级原则如下：2.1 一级：非常重要该工序的质量对工程质量的影响很大、或影响公司产品标准和客户使用功能的。一级工序要求监理100%检查，制作现场施工样板的项目要求项目部100%复查、其它部位项目部复查20%；2.2 二级：重要该工序为质量隐患较多的工序且工序的质量对工程总体质量有一定影响。二级工序要求监理100%检查，项目部复查10%；2.3 三级：常规项目易发生质量通病的关键工序，常规项目要求监理100%检查，项目部监督、抽查监理工作，结合现场定期联检检查监理关键工序检查记录单的执行。2.4 本分级原则为我公司内部管理要求，对于工序级别约定的检查力度、频次及抽检比例如低于现行国家验收规范要求的，应按国家规范要求执行。3. 组织关键工序检查要点的交底项目过程关键工序检查要点确定下发后，由项目部组织由监理单位、总承包商、分包商参加的交底会，并形成书面交底记录各方签字认可后归档并报工程技术部备案、留查。4. 关键工序的检查、验收及记录4.1 施工单位自检施工单位在施工过程中，在施工至关键工序时应先进行严格的自验，自验合格后报监理单位验收。未经监理单位验收严禁进行下道工序，否则监理单位应以书面通知的形式责令施工单位返工并抄送担保公司，以便日后进行经济索赔。4.2 监理单位验收在接到施工单位的验收通知后，监理单位应及时进行验收，验收合格后填写关键工序检查记录单上报项目部备案留查。4.3 项目部抽查项目部负责监督承包商、监理单位对关键工序检查的执行力度和工作程序，并按关键工序检查分级原则规定的力度、频次进行现场抽查、验收。根据检查情况填写关键工序检查记录单并归档备案。4.4 工程技术部应结合城市公司工程巡检、现场施工样板验收、工程阶段性验收等工作，检查项目部现场对关键工序检查的组织与管理，并在上报总部的月度信息中及时通报城市公司过程关键工序检查的执行情况。4.5 总部技术部应结合城市公司上报信息，通过总部联检对城市公司过程关键工序检查的管理、组织工作进行检查监督。5. 检查问题的处理5.1 监理检查中发现的一般问题，由施工单位负责进行整改并报监理单位复验；5.2 项目部抽查、验收中发现的问题，应责令监理单位和施工单位对涉及该问题的所有报验批次，重新全数检查并根据检查情况制定整改方案。整改方案经项目部审核签认后方可进行整改，整改完成后重新组织验收，项目部根据整改检查情况填写关键工序检查记录单并归档备案。5.3 如验收发现问题严重影响使用功能、外观效果且整改过程对项目成本、进度造成影响的，项目部应根据该问题影响程度及合同约定发起索赔、处罚并保存必要证据，并应将整改方案及处理意见上报工程技术部、城市公司相关部门审核、城市公司决策层审批，审批完成后项目部负责按审批意见执行并抄报总部技术部备案。6. 检查档案管理6.1 项目部应要求施工单位、监理单位在常规工程资料之外，单独建立关键工序检查档案，检查档案需分工序、分部位整理成册，便于项目部抽查。6.2 项目部应按工程档案管理作业指引的要求，建立关键工序检查档案保存相关资料。三、 支持性文件1. 工程监理奖励和违约处罚办法2. 施工组织设计审查及进度控制作业指引3. 工程档案管理作业指引4. 城市公司工程检查管理作业指引5. 现场施工样板管理作业指引6. 工程验收管理作业指引7. 材料设备验收管理流程四、 相关记录1. 项目关键工序检查要点（模板）2. 关键工序检查记录单 /