某某肉牛公司种牛场扩建项目可行性研究报告规划设计研究院二OO八年七月2项目名称：肉牛公司种牛场扩建项目委托单位：肉牛育肥有限公司主持完成单位：规划设计研究院工程咨询资质证书：中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发证书编号： 工咨甲院 长：朱 研究员主管副院长：李研究员院总工程师：崔研究员院常务副总工程师：光研究员院主管副总工程师：周吉研究员主管所长：齐高级工程师所总工程师：高级工程师项目主持人：耿项目主持单位参加完成人：目 录第1章 项目摘要11.1 项目名称和建设单位11.2 建设规模与内容11.3 项目总投资21.4 资金筹措21.5 投资使用计划31.6 建设期限31.7 项目效益31.8 可行性研究的依据31.9 主要技术经济指标4第2章 项目背景62.1 项目由来62.2 项目建设的必要性82.3 项目建设的可行性10第3章 市场分析与产品方案113.1 市场供求现状分析113.2 市场供求潜力分析143.3 产品方案163.4 营销方案17第4章 建设单位基本情况184.1 建设单位名称、性质及法人代表情况184.2 单位简介184.3 人员及其构成184.4 现有能力和仪器设备状况184.5 技术依托单位情况20第5章 项目地点选择分析225.1 项目选点原则225.2 项目地点225.3 项目建设条件235.4 环保条件245.5 原材料供应条件24第6章 工艺技术方案256.1 项目技术来源及技术水平256.2 繁育技术方案276.3 工艺技术方案296.4 兽医卫生防疫34第7章 项目建设指导思想与建设目标367.1 项目建设的指导思想367.2 项目建设目标367.3 建设规模367.4 建设内容367.5 总体布局37第8章 项目建设内容388.1 建筑工程388.2 公用工程398.3 设备选型方案41第9章 环境保护与综合利用429.1 项目区环境现状429.2 主要污染物及对周围环境的影响429.3 采用的标准439.4 综合利用与治理方案449.5 环境影响评价47第10章 劳动安全保护与卫生防疫4810.1 劳动安全保护4810.2 卫生防疫49第11章组织管理与招投标5211.1 项目实施组织管理5211.2 项目建成后组织机构与职能5311.3 项目招标5411.4 项目实施进度计划56第12章投资估算与资金筹措5712.1 投资估算依据5712.2 项目投资估算5712.3 资金来源与筹措5812.4 流动资金58第13章 经济、社会效益分析5913.1 基本数据与说明5913.2 财务评价6313.3 社会效益及生态效益64第14章 可行性研究结论66附表附表1 固定资产投资估算表附表1-1 扩建项目土建工程估算表附表1-2 扩建项目新增设备清单附表2 投资计划与资金筹措表附表3 流动资金估算表附表4 销售收入与销售税金估算表（增量）附表5 总成本估算表附表6 固定资产折旧表附表7 增量项目现金流量表（全部项目）附表8 损益表附表9 资金来源与运用表附表10 资产负债表附表11 敏感性分析表附表12 盈亏平衡分析表附图附图1建设项目地理位置图附图2建设项目总平面布置图附件附件1企业法人营业执照附件2种畜禽生产经营许可证附件3土地租赁合同书附件4肉牛公司种牛场用地平面图附件52007年公司年检报告书附件6配套资金承诺函第1章 项目摘要1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称 肉牛公司种牛场扩建项目1.1.2 建设性质 扩建1.1.3 建设地点平度市云山镇北王戈庄村1.1.4 项目建设单位肉牛育肥有限公司1.1.5 法人代表1.1.6 技术负责人1.1.7 项目主管部门平度市畜牧局1.2 建设规模与内容1.2.1 建设规模肉牛育肥有限公司原有种公牛225头，本项目通过良种引进、培育与自繁，新增种母牛175头，总规模达到400头种母牛，达产后，年新增出栏育成种母牛75头，出栏育成公牛41头，新增出栏公犊牛80头。1.2.2 建设内容该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有基础上进行扩建，场区总占地面积31800平方米，其中原有建筑面积约6369.0平方米，扩建建筑物总面积约3384.0平方米，主要建设内容主要包括以下几项。（1）新建种母牛舍2栋，每栋建筑面积1440.0平方米，配套建设运动场2个，每个运动场面积1440.0平方米。（2）新建干草棚1栋，建筑面积324.0平方米。（3）新建青贮窖1个，青贮窖容积为891.0立方米。（4）新建粪肥发酵间1个，建设面积180.0平方米。（5）新建污水处理设施1处，构筑物容积300立方米。（6）新建安全填埋井2个，每个容积约6.0立方米。（7）新修场区内道路640平方米。（8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精设备等共计380台（套）。1.3 项目总投资项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为474.73万元，其中建设投资454.08万元，铺底流动资金19.93万元。1.4 资金筹措项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、市财政配套资金与企业自筹。总投资474.73万元中，申请国家专项资金200.00万元，市财政配套资金100.00万元，企业自筹资金174.73万元。1.5 投资使用计划项目建设拟在1年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要在1年内投入，流动资金依生产负荷逐年投入。1.6 建设期限2008年6月2009年5月。1.7 项目效益1.7.1 经济效益该项目正常年销售收入284.99万元（新增），年新增利润110.14万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为18.26%，高于基准收益率8%，财务净现值为423.64万元，动态投资回收期8.74年（含建设期），技术经济指标符合要求，效益显著，抗风险能力强。1.7.2 社会效益本项目的实施对促进平度市及周边市县的畜禽良种工程建设，提高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。通过项目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。1.8 可行性研究的依据1关于印发办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知农办计200845号；2关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知农计发20074号；3农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求；4国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向； 5 市畜牧业发展“十一五”规划；6平度市有关统计资料和相关材料；7建设单位提供的有关资料和实地调查研究的情况；8国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数；9 肉牛育肥有限公司与规划设计研究院签订的编写可行性研究报告合同书。 1.9 主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 项目主要技术指标序号项目分类单位数量备注1建设规模1.1新增种母牛头175新增2产品方案2.1年出售胚胎枚450新增2.2年出售后备种母牛头75新增2.3年出售后备种公牛头41新增2.4年出售淘汰牛头35新增年出售公犊牛头80新增3主要原料供应3.1混合饲料吨/年223新增3.2青干草吨/年379新增3.3青贮饲料吨/年563新增3.4防疫及超排药物头61新增3.5冻精剂451新增4燃料动力4.1用水量立方米/年9275新增4.2用电量度/年14640新增4.3用煤量吨/年5新增5劳动定员人6新增6项目总投资万元474.73新增6.1土建工程万元267.686.2设备购置及安装工程万元69.126.3工程建设其他费用万元96.0含引种费6.4铺底流动资金万元19.937资金筹措万元474.737.1中央投资万元200.007.2地方投资万元100.007.3自筹资金万元174.738经济评价8.1财务净现值（动态）万元423.64i=8%8.2 财务内部收益率（动态）%18.26%8.3 财务投资回收期（动态）年8.74第2章 项目背景2.1 项目由来党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展畜牧业，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。全国畜禽良种工程“十一五”规划（2006-2010年）实施以来，国家在基本建设资金中加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程，改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。就市的发展现状看，畜牧业已成为市拉动农业和农村经济发展、促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代的重要地位和作用。2006年，全市五个县级市均进入全省畜牧业发展10强县，全市共完成畜产品总产量178万吨，实现畜牧业总产值112亿元，同比增长4.6，畜牧业占农业总产值的比重连续三年位居全市农业各业第一位, 全市农民人均纯收入、农产品出口创汇额、农业总产值的