俱乐部出差管理制度1 目的为规范公司员工出差管理，控制成本，提高企业运作效益特制订本制度。2 适用范围本公司员工国内外出差，均依照本制度执行。3 主要职责3.1 人事行政部负责本制度修订、解释和监督管理。3.2财务部负责本制度中报销流程的受理和监管。4 工作程序4.1公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门经理核准，出差前应填写出差申请单一式两联。部门经理级人员出差一律由总经理总经理核准；全体员工两日以上出差一律由总经理总经理核准；一般员工同日可往返出差由部门经理签批即可；签批后的出差申请单第一联个人保存，暂支差旅费及报销时交由财务部，第二联送交人事行政部备案。4.2填报出差申请单时须注明出差目地点、出差要务、出差期限、暂支差旅费额度等，出差期限由主管副总或总经理总经理视情况限定日期，事前予以核实核定。在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管领导或返回公司后，由主管领导核定追认。4.3出差人凭审批的出差申请单，可向财务部暂支相当数额的差旅费。 暂支的额度需在 出差申请单 上明确写出，且由总经理总经理审批。4.4出差完毕，销差后应于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中先予扣回，待其报支时，再行核付。4.5员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理级以上领导核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给往返交通费以外的任何费用，往返交通费凭乘车票据实数支给。当日出差人员必须于当日赶回， 不得在外住宿， 因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10 元 / 人执行），但必须事先呈部门经理级以上领导核准批准。4.6员工出差在一日以上，出发当日与返回当日亦算作出实际差天数，如3 日出发， 6 日返回，实际出差4 天。4.7出差费用的报销：往返交通费凭所乘交通工具票据核支，实报实销，到达目的地后产生的交通费从差旅费补助里列支，不予报销， ；差旅费补助实行包干制，补助标准详见友谊集团差旅费补助标准；交际费由总经理总经理审批后凭据报销。4.8本公司员工出差交通工作标准。公司领导出差可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱等交通工具。员工出差可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车等交通工具。如员工随同公司领导一同出差，报销时可按公司领导报销标准对待；如遇特殊情况需乘坐飞机或软卧，应事先请示公司总经理总经理批准，事后签字同意后， 方可报销，否则超过同程规定交通工具的费用自理。乘火车，从晚20： 00 至次日凌晨7： 00 之间，在火车上过夜 6 小时以上或连续乘坐超过12 小时，可购买同席卧铺票。搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。5 支持性文件集团查旅费补助标准6 质量记录出差申请单