过程检检验流程程图责任部门门/人员员 输输入 主主要流程程 输出/输入 部部门生产部成品仓库生产部生产部生产部产品加工质保部技术部操作者质监员自 检巡 检合格？YYN缺陷分析财务分析控制计划报废单检验记录控制计划成品、合格证检验记录质量统计交库单报 废特许让步评 价成品仓库标识 / 隔离/质保部返工/返修不合格品处理报告不合格品管理程序返工/返修指导书返工/返修特许让步技术部 / 顾客6质保部质保部质量统计表质保部质保部质保部质保部质保部质保部质保部质量统计表质保部财务部总经理质保部质量成本统计表质量统计表质量成本统计表质保部技术部生产部图示说明： 流程路线 信息路线相关部门相关部门纠正/预防措施