供应商管理制度1 目的为合理选择择供应商商，科学学管理供供应商，特制定本制度。2 范围按采购管管理办法法中为为公司提提供物资资、服务务和工程程建设行行为的供供应商管管理。3 职责3.1 采采购总监监负责全全部工作作的最终终审核和和监督工工作。3.2 采采购业务务主管负负责对供供应商的的评审工工作及资资料管理理和制度度改善工工作的审审核和监监督。3.3 采采购业务务人员负负责日常常的供应应商的联联络及更更新资料料的提供供。3.4 采采购管理理员负责责负责供供应商的的评审工工作，供供应商备备案资料料管理及及供应商商管理制制度的修修缮工作作。4 定义无。5 内容容5.1 合合格供应应商应具具备的基基本条件5.1.11 采购合格格供应商商必须具备备下列条条件：5.1.11.1 供供应商要要有积极极合作的的意向，并并主动配配合公司司的工作作。5.1.11.2 供供应商必必须拥有有有效的的营业业执照，并并确保其其生产，经经营，销销售的产产品在其其合法的的经营范范围内。以以确保其其具有经经营合法法性和具具有独立立承担民民事责任任能力，及及相关经经济赔偿偿责任能能力。5.1.11.3 供供应商必必须拥有有有效的的税务务登记证证。以以证明其其具有合合法的纳纳税人资资格，保保证公司司间费用用往来在在法律允允许的范范围内进进行。5.1.11.4 供供应商必必须拥有有有效的的组织织机构代代码证。以以确保其其所有的的经营活活动在全全国范围围内的合合法有效效。5.1.22 采购购合格供供应商在在条件允允许的情情况下还还需具备备的条件件如下：5.1.22.1 根根据企业业生产产产品的不不同还需需要根据据国家相相关管理理规定，拥拥有相应应有效的的生产产许可证证，印印刷许可可证，卫卫生许可可证。5.1.22.2 对对于特殊殊要求的的产品，需要提供相关的产品检验证明资料。5.1.22.3 相相关的管管理体系系证明。5.1.22.4 公公司的介介绍（公公司的成成立情况况，发展展情况，分分支机构构状况）5.1.22.5 公司相相关产品品的规格格，性能能介绍。5.1.22.6 如如特殊需需要，需需要要求求供应商商无偿提提供成品品样本供供公司相相关部门门检验。52 供供应商的的来源5.2.11 各种采采购指南南；5.2.22 新闻传传播媒体体，如电电视、广广播、报报纸等；5.2.33 各种产产品发表表会；5.2.44 各类产产品展示示（销）会会；5.2.55 行业协协会；5.2.66 行业或或政府之之统计调调查报告告或刊物物；5.2.77 同行或或供应商商介绍；5.2.88 公开征征询；5.2.99 供应商商主动联联络；5.2.110 其他途途径。5.3 合合格供方方的确定定5.3.11 合格供供应商的的审核经由采购管管理专员员初审确确认具有有积极合合作意向向，并拥拥有有效效的三证证（营营业执照照，税税务登记记证，组组织机构构代码证证）的的合法企企业；并整理填写写供方方调查与与评审表表，经采购业业务主管管审批合格格后将其其编号，备案，记录在供供应商记记录明细细表里里。5.3.22 合格供供应商资资格免审审5.3.22.1 对于采采购产品品特殊的的需求，必必须在大大型超市市，大型型综合卖卖场采购购的，（如如大商，国国美，苏苏宁，大大菜市等等）可以以免予提提交三证证和相关关资料，但必须须填写合合格供应应商资格格免审表表，经经采购业业务主管管和采购购总监审审批。5.3.22.2 对于免免审的供供应商，其其合格供供应商资资格等同同经过填填写供供方调查查与评审审表的的合格供供应商资资格。5.3.33.3 对于审批批的合合格供应应商资格格免审表表资料料一样需需要统一一管理，备备案。将将其编号号，备案案，记录录在供供应商记记录明细细表里里。5.3.33 对于取取缔的供供应商，由由于业务务需要重重新取得得合格资资格的，必必须按照照5.3.1条例例，对其其按新进进供应商商审核办办法重新新审核，并并取得采购购总监的的书面审审批。5.4 供供应商的的管理5.4.11 供应商商的日常常管理5.4.11.1 相关的的采购业业务人员员应及时时提供供供应商的的相关变变更信息息，确保保备案资资料的完完整，准准确。5.4.11.2 采购管管理员应应及时审审核供应应商相关关证件的的有效期期，如有有到期或或过期的的，及时时追要、更新。5.5 合合格供应应商资格格的取缔缔对于违反以以下公司司规定的的供应商商，由采采购管理理专员填填写合合格供应应商资格格取缔表表，经经由业务务主管审审批，取取消其合合格供应应商的资资格。对对于取缔缔合格供供应商资资格的供供应商，应应当在供应商记录明细表内作取缔资格记录，但对于供应商的编号及相关资料都要保留，不得删除或替换。对于取消合格供应商资格的，自发生之日起，不得再与其发生任何业务往来，除5.3.3条例规定，重新审核启用的可以再次采购。5.5.11 供货出出现规格格不符、品品质不良良、破损损短少、使使用不良良等情况况，未及及时解决决并给公公司带来来严重损损失的；5.5.22 由于未未按订单单要求，延延迟供货货，并不不积极处处理，造造成严重重影响的的；5.4.33 为采购购人员报报销应由由其个人人支付的的费用；5.5.44 满足采采购人员员与工作作无关的的其他要要求的；5.5.55 向采购购人员提提供礼品品或回扣扣的；5.5.66 宴请或或邀请采采购人员员参加各各种娱乐乐活动的的；5.5.77 供应商商在其经经营活动动中有其其他违法法行为，与与其继续续商贸合合作会直直接或间间接影响响我司声声誉的；5.5.88 由于采采购需要要，只有有一次采采购意向向，今后后不再发发生业务务往来的的，为了了精简供供应商名名录的；5.5.99 由于供供应商联联络信息息变更，没没有及时时通知，造造成长期期无法联联络的；5.6 合合格供应应商定期期审核5.6.11 合格供供应商的的定期审审核。每每年6月月和122月份，由由采购管管理专员员统一审审核所有有供应应商记录录明细表表内录录入的合合格供应应商的证证件的有有效性。对对于过期期和失效效的证件件及时追追要替换换，并将将合格的的供应商商全部填填写入供应商商名录表表，提提供给采采购业务务主管审审批。5.6.22 合格供供应商的的不定期期抽检。由由采购总总监和其其他部门门相关领领导根据据需要不不定期抽抽检部分分合格供供应商，对对于符合合供应商商资格的的，通过过填写供供方调查查与评审审表取取代原留留底供供方调查查与评审审表文文件，对对于不符符合的根根据5.5合合格供应应商资格格取缔规规定对其其合格资资格进行行取消。5.6.33 每年6月月和122月份，将将评审结结果为合合格的供供应商的的，将其其录入供供应商名名录表，并并公布在在公司内内网，并并为了确确保相关关资料的的保密性性，发布布对象为为公司内内部中层层以上领领导。5.7 资资料保密密。不得将公司司内部发发布的供供应商名名录表内内的相关关信息，提提供给外外部人员员。如业业务需要要必须经经得业务务主管以以上级别别的同意意，才能能在许可可范围内内发布信信息。6 相关文文件采购管理理办法DZF-WZB-TR-0017 记录7.1 供供方调查查与评审审表 DZZF-WWZB-TR-0044-0117.2 供应商商名录表表DZFF-WZZB-TTR-0001-147.3 供供应商记记录明细细表 DZZF-WWZB-TR-0044-0337.4 合合格供应应商资格格取缔表表DZFF-WZZB-TTR-0004-047.5 合合格供应应商资格格免审表表DZFF-WZZB-TTR-0004-05修订状态：A02 第 1 页 共 4 页 发布日期：