可行性研究报告XX有限公司年产四百五十万双运动鞋项目可行性研究报告编写时间 2010年7月目 录1. 项目概述 2. 市场分析3. 建设规模和产品方案4. 厂址选址和建设条件5. 技术方案和设备方案6原村料供应7. 总图运输8. 环境影响评9. 组织机构与人力资源配置10. 项目实施进度11. 投资估算12. 融资方案13. 财务评价14. 社会效益评价 15. 风险分析16. 结论1. 项目概述 1.1项目概况1.1.1项目拟建地址江西省XX县XX工业园。1.2建设规模建设五条自动化生产线，年产运动鞋四百五十万双以上。1.3建设条件1.3.1资源条件项目所在地XX人口超150万，其中具有劳动能力的80万人，每年有40万闲散劳动力外出务工，劳动力资源十分丰富。1.3.2交通条件项目位于XX县的南大门，堪称鄱南交通枢纽，鄱乐、洪老、洪玲、枫新、白官王线，纵横交错，贯穿全境。亦是XX上高速公路至广东、福建、鹰潭、南昌、上饶等地的必经之途。东临乐平火车站于咫尺，西拥乐安河于怀抱，舟车并举、水陆畅通。随着景鹰高速公路建成通车，交通优势更加明显。1.3.3水电条件XX县水资源十分丰富，XX湖有水域面积940平方公司，是我国唯一的未污染湖，水质相当好。项目所在地有丰富的电力资源，已为工业企业架设二条10KV的专线。2. 市场分析2.1我国运动鞋产业现状我国是世界上最大的鞋类生产大国，全国年产量为150亿双，我国产量为100亿双，占有全球份额70%。我国的运动鞋生产企业由两部分组成,一部分是港台企业投资的鞋厂及韩国企业等国外企业投资的鞋厂,它们以专业生产世界知名品牌运动鞋为主。另一部分就是为数众多的大陆本土制鞋企业,或是替他人代工,或是自创品牌。行业专家指出,运动鞋生产门槛低,技术与市场运作已经相当成熟和透明。高端市场国际品牌地位难以撼动。以阿迪达斯和耐克为主的国际品牌在高端市场上风光无限,拥有高度的品牌认知度和大批忠实的消费群。受购买力的局限,消费群集中在金字塔的顶尖。国际一线品牌及二线品牌产品基本垄断了我国运动鞋一线市场,国内一线品牌李宁、康威,二线品牌安踏、特步等运动鞋勉强分一杯羹。一线市场消费崇洋现象、国内品牌整体形象构建滞后等情况导致企业零盈利或亏损,一线市场的大投入成为企业大负担。由此看出,目前一线市场既是机会,同时也是陷阱,甚至说是不归路。低端市场价格战不断,竞争白热化。运动品牌鞋行业潜在的危机已逐渐显现,表现为以下几方面。一是科学技术滞后,影响制鞋工业的做大做强。我国是制鞋大国而不是制鞋强国,就目前来看,国内高端市场国有品牌所占的份额仍然处于劣势地位。因此,运动品牌鞋的科技含量与世界接轨还有相当一段距离。二是运动品牌鞋企业难以从劳动密集型的状态中摆脱出来“, 劳工荒”将随着时代的发展逐渐显现出来,会严重影响制鞋工业的发展。改革开放初期,我国通过优惠政策和相对的资源优势,将制鞋企业纷纷引进国门,其中最主要的因素就是劳动力资源优势。但是,随着时代的发展,加工制造业如雨后春笋般发展起来、门类众多、规模巨大,劳工荒逐渐成为社会广泛关注的焦点,也是制约制鞋企业发展的主要瓶颈。因此,运动品牌鞋企业要由规模化的生产方式向做工精细化、产品质量优良化、工艺技术高深化转变,在现有的规模上努力提高产品的水平和附加值,在做大的基础上做强。三是制鞋业在留人战略上呈现出投资竞赛。目前许多运动品牌鞋企业老板最担心的是工人流动过大,甚至是炒了自己的鱿鱼,因此不惜花大钱来改善工人的住宿、饮食、娱乐等条件,提高福利待遇,无形中形成了投资竞赛,相应也提高了制鞋成本。四是国家连续出台税收调控政策,致使皮革行业和制鞋行业面临着新的挑战。五是品牌策略模式单一。在现代市场竞争中,对每一个企业而言,都希望自己的产品受消费者青睐,自己的品牌受顾客偏爱。但受明星造牌运动的影响,几乎所有知名品牌都踏上了以明星代言的独木桥。如晋江绝大多数的制鞋企业聘请明星做形象代言人,跟风现象严重,而且运作手法几乎都是“明星+ 广告”,十分不科学。事实上,明星只是打造品牌的一种方式,没有必要一哄而起,对明星代言也应当持谨慎态度。正如美国著名营销学专家阿尔里斯指出:“广告的作用并不在于创建新品牌,而广告的作用是在公关成功塑造品牌之后来维护品牌。”2.2 未来发展的趋势2010 年,对于中国制鞋业来说,无疑是挑战和机遇并存的一年,反倾销的压力仍然存在,人民币的升值,原材料价格的不稳定,工人工资上涨。而且新劳动法的实施有如高悬的达摩克利斯利剑,更让鞋企无奈面对。因此可以预见,2010 年我国的制鞋业将会迎来无情的洗牌期。而且,会有个别的中小型鞋企不得不无奈的退出市场,但这对于我国庞大的制鞋业来说,得到清理并非坏事,市场经济成长法则的精髓就是优胜劣汰。因此,制鞋产业结构会得到优化升级,制鞋行业也将向着更加良性的方向发展。未来在以下几个方面将会得到加强。一是加强了国际合作,接纳国际文化,走竞合之路,和体育结缘牵手发展。借鉴国外先进的,发扬自己优秀的,在改革开放初期这只是一个口号,进入国际市场以后,从运动品牌产品来看,一些企业已经进入了实际操作阶段。二是品牌更趋个性化。对企业来讲,原来“广告+ 明星”的品牌建设公式已经不适应现在的市场竞争,企业需要营销升级及产业的结构升级。一方面由于消费者不断成熟和分众化,另一方面,随着诸多国际大品牌的进入,市场营销竞争的武器不仅仅表现为广告和明星,而是企业营销资源优势整合的竞争,包括品牌定位、终端建设、渠道升级等全面的整合。如果说创牌初期是游击队形式,那现在就是正规军的兵团作战,考验企业从市场前沿到后勤生产的综合管理能力。品牌的同质化会不断为个性化、特质化所取代。三是以创新提高产品附加值。我国运动品牌产品企业要想在国际市场中占据更大的份额,只有技术研发才是出路,没有技术就永远受制于人。必须以市场为导向,进一步提高鞋产品的科技含量和营销服务的现代化管理水平,以技术创新为动力,加快战略转型,努力提高运动鞋产品的科技含量和附加值,向技术优势产品转变。2.3 国家政策去年，国家曾先后多次调高出口退税率，尤其是3月份把鞋类产品的出口退税率从13%提高到15%，使得鞋类企业出口成本大幅降低，直接减轻了企业负担，提高了产品的市场竞争力。近年来，江西省从上到下都成立了承接产业转移工作领导小组，负责承接产业转移的日常工作，建立部门联席会议制度，定期召开会议，交流情况，通报信息，研究制定产业转移的支持措施，协调解决承接产业转移工作中的重大问题。XX县为鼓励外商投资，出台了一系列优惠政策，对外商投资企业在土地供应和税收方面给予特别优惠，特别是对出口型劳动密集型企业给予财政补贴。2.4 小结 在分析我国运动鞋现状中可以看出，国内市场竞争非常激烈，在市场中打造新的品牌非常困难。但可利用国家对出口型企业特别是劳动密集型企业的支持，以及国际品牌对代工要求越来越高的背景下，新建项目利用新建生产线的有利前提下，引进高新生产技术，打造全新的生产和代工模式，可在市场竞争中取得优势地位。因此，在外部环境来看，兴建全新的运动鞋代工生产工厂是可行。3. 建设规模和产品方案3.1建设规模本项目是一个全新现代化的运动鞋制造基地，将引进国内外最先进的运动鞋生产技术和生产设备，项目一期将建五条自动化生产线，厂房面积三万平方米，年产量达成450万双以上，产值达13500万元人民币，出口创汇近2000万美元。3.2产品方案在国内市场竞争非常激烈的情况下，本项目将利用公司原有的客户和资源，利用新建项目引进先进生产技术和设备的有利时机，项目的产品将定位为国际高档运动鞋品牌代工，做高附加值的代工产品。4. 厂址选址和建设条件4.1地址所在位置项目所在地位于XX县芦田工业区内，项目所需土地由XX县和芦田工业区管理委员会负责五通一平。4.2建设条件本工程所在地区地质情况较为简单，工程地质条件较好，无不良地质现象。气候属亚热带湿润季风气候，日照充足，气候温和，全年平均温度为17.6度，有利于项目的建设和企业今后的发展。 5. 技术方案和设备方案5.1技术方案5.1.1技术方案选择原则与目标本项目采用技术方案的选择原则是：技术先进成熟可靠；环保条件好，达到国家环保标准；能耗低；建设投资省。技术方案目标是：产品达到产量和质量要求。5.1.2 生产流程和生产工艺一只运动鞋大致由鞋头、鞋面（前面、侧面）大底、中底、后跟、里衬、鞋垫、鞋舌及各种配饰件组成，它的生产流程是：下单评审 /材料订购 /产前试做 /物性检测 /材料入库 /原料裁断 /鞋帮缝制 /帮底成型 /成品包装 /成品入库/成品出货。一只鞋仅由鞋面材料加大底组成，就会显得单调呆板，为了让它富有特色，显出不同的个性特征，人们在相对单调的皮革面、网面上做出各种色彩、图案和造型，这就是工艺。工艺主要起着装饰作用，能留给人们朦胧感，立体感，金属质感，速度感等美好感觉和审美情趣。要生产流程中的基础上，项目将采取先进和成熟的生产工工艺，如热压高频、印刷高频、热切高频、射出与滴塑和电绣等，进一步提高产品的附加值，增大盈利空间。5.2设备方案 根据生产设计需要和市场情况，将采购高新技术生产设备，具体的设备名称和型号暂略。6原村料供应一只运动鞋大致由鞋头、鞋面（前面、侧面）大底、中底、后跟、里衬、鞋垫、鞋舌及各种配饰件组成，其鞋底的材料主要有橡胶、PU、EVA、PHYLON、TPR等，运动鞋的面料大约有PVC、PU、牛巴、超细纤维，天然皮、网布等几大类，还有一些附料和配饰是要根据客户的需要而采用的。原材料的供应分两部分，一部分由公司自行采购，主要来源于浙江和福建等地，别一部分是客户配送。具体操作根据各个客户的需求而定。7. 总图运输7.1 总平面布置原则充分利用外部公用工程设施，充分利用空地，以创造最佳效益；在满足生产工艺流程的要求，尽量使各生产车间之间的物料输送线路短捷；充分利用现有场地自然条件，做到平面布置合理紧凑，管理方便，节约用地，尽量减少建设投资；满足防火、防爆、安全、卫生、环保等规范要求。7.2 总平面详细布置本项目的主要建构筑物组成有：生产车间、仓库、员工宿舍、办公楼等组成，详细布置根据实际情况确定。7.3 绿化在主要出入口、道路两旁建筑物周围以及厂区空地进行绿化，厂区绿地构成有乔木、亚乔木、花灌木、草坪和花坛，根据功能区的生产性质及环境构成，选择不同的绿化方式。所选绿化植物应适应当地环境和对本项目所排出的气体有吸收净化作用的植物。7.4 道路厂内道路型式为公路型，主要道路路面宽度为8-12m，次要道路为4-6m，道路交叉路口内侧转弯半径分别为6m-12m，路面结构和场地铺砌结构均采用水泥混凝土结构。7.5水电设施根据实际情况施工。8. 环境影响评本项目无废气废水排放，对周边环境基本无影响。9. 组织机构与人力资源配置9.1 组织机构本项目建成后，根据公司法和项目生产运营的需要，为了加强企业的有效性和科学性，采用公司董事会领导下的总经理负责制组织形式。总经理负责该厂日常生产和经营管理工作。为使企业日常生产和经营管理工作顺利进行，企业组织机构设置如下： 9.1.1 管理机构设财务部、业务部、生产部、人事行政部、工程部、品检部等职能部门。9.1.2 生产机构设生产车间、原材料库、成品库等。9.2 人力资源配置9.2.1 工作制度项目建成生产后，生产车间实行一班连续工作制，年工作天数为300天，每天1班，每班工作8小时。9.