表1预防接种工作规范管理自查表（市、县级疾控机构使用）单位名称： 市 县（区） 调查日期： 疫苗贮存运输管理1、疾病预防控制机构有从事疫苗管理的专业技术人员对疫苗储存、运输设施设备进行管理和维护？l 疫苗管理人员须专职。疫苗管理人员是专职还是兼职？l 需要掌握疫苗管理等相关知识，是否具备？l 是否有疫苗储存运输设施设备档案和疫苗储存、运输管理制度是 否是 否是 否是 否2、 疫苗接收l 是否存留由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件，并加盖企业印章n 对于进口的生物制品，还要有通关单复印件，并加盖企业印章是 否是 否l 对于每一批次疫苗，疫苗企业需提供疫苗相关资料（包括疫苗名称、生产企业、供货（发送）单位、数量、批号、有效期、启运时间、到达时间、启运时疫苗储存温度和环境温度、到达时的疫苗储存温度和环境温度、运输过程中的温度（变化）、运输工具名称和接送疫苗人员签名），是否完整？是 否l 验收人员要逐项核实疫苗运输的设备、时间、温度记录等资料，并对疫苗品种、剂型、批准文号、数量、规格、批号、有效期、供货单位、生产厂商等内容进行验收，做好记录。n 如有任何一项漏填，即为未逐项核实，并做注明是 否每一批疫苗是否均符合疫苗接收要求？（查看每批疫苗批签发及及所有提供的相关资料是否齐全）是 否2014年以来共接收疫苗 批，能做到有批签发复印件、疫苗企业提供疫苗相关资料全面、库管能逐项审核 批，有 批资料不全（注释说明哪一项不合要求）是 否3、 疫苗贮存和登记l 查看疫苗库存，各种疫苗是否按要求存放l 疫苗贮存温度u 脊灰疫苗（-208）u 麻疹疫苗（-208）u 乙脑减毒活疫苗（28）u 麻疹风疹疫苗（28）u 麻疹风疹腮腺炎疫苗（28）u 甲肝疫苗（28）u 无细胞百白破疫苗（28）u 白破疫苗（28）u 卡介苗（28）u 乙肝疫苗（28）u A群流脑疫苗（28）u A+C群流脑疫苗（28）u 乙脑灭活疫苗（28）u 其它疫苗（参照药典或说明书）l 疫苗品种、批号是否分类码放n 是否不同疫苗分开放置n 是否相同批号疫苗放置在一起，n 是否相同效期的疫苗放置在一起l 疫苗间、疫苗与冷库或冰箱壁间是否要留有一定间隙u 冷库中，疫苗间留有间隔，疫苗与库壁间留有间隔u 使用冰衬冰箱储存疫苗时，注意应将卡介苗、脊灰疫苗和麻疹疫苗存放在底部，并将百白破疫苗、白破疫苗和乙肝疫苗放在接近冰箱顶部，不可将冷藏保存的疫苗放在距冰箱底部15cm内的地方，以免冻结。查看是否做到按要求摆放。u 冰箱内储存的疫苗要摆放整齐，疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间应留有12cm的空隙，并按品名和效期分类摆放。冰箱门因经常开启，温度变化较大，门内搁架不宜放置疫苗。查看是否按要求摆放。l 要做到疫苗出入库及时登记，疫苗库存数与帐面数保持一致u 脊灰疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹疫苗：帐面数： 库存数： u 乙脑减毒活疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹风疹疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹风疹腮腺炎疫苗：帐面数： 库存数： u 甲肝疫苗：帐面数： 库存数： u 无细胞百白破疫苗：帐面数： 库存数： u 白破疫苗：帐面数： 库存数： u 卡介苗：帐面数： 库存数： u 乙肝疫苗：帐面数： 库存数： u A群流脑疫苗：帐面数： 库存数： u A+C群流脑疫苗：帐面数： 库存数： u 乙脑灭活疫苗：帐面数： 库存数： u 其它疫苗 ：帐面数： 库存数： 是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否4、疫苗出入库时，要坚持疫苗先入库先出库、先使用短效期后使用长效期和分类存放的原则l 先入库先出库原则（最早入库最靠近库门口）l 先使用短效期后使用长效期原则（查看所有疫苗登记册，同一类疫苗有无长效期疫苗先于短效期疫苗出库的情况）是 否是 否5、温度监测l 对普通冷库和低温冷库，是否采用自动温度记录仪进行温度记录l 对冰箱（包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱），是否应采用温度计进行温度监测。n 温度计是否按要求放置（应分别放置在普通冰箱冷藏室及冷冻室的中间位置，冰衬冰箱的底部及接近顶盖处，低温冰箱的中间位置）n 是否做到每天上午和下午各进行一次温度记录，监测记录是否完整是 否是 否是 否是 否6、应定期对储存的疫苗进行检查并记录，发现质量异常或超过有效期的疫苗，要做好记录，并立即停止分发和接种，并及时向所在地的县级卫生行政部门和食品药品监督管理部门报告，不得自行处理。l 有无定期疫苗检查记录l 有无温度异常的情况l 有无超过疫苗效期的情况n 如有温度异常或超过疫苗效期，是否向当地卫生或药监部门报告是 否是 否是 否是 否7、对于失效或过期疫苗，是否按照医疗废物管理条例的规定进行集中处置。（查看相关制度或程序）是 否8、疫苗运输l 疾病预防控制机构应对运输过程中的疫苗进行温度监测并记录。查看记录，并核查记录疫苗名称、生产企业、供货（发送）单位、数量、批号及有效期、启运和到达时间、启运和到达时的疫苗储存温度和环境温度、运输过程中的温度（变化）、运输工具名称和接送疫苗人员签名，缺少一项即为未按要求操作。是 否9、年度疫苗预算n 是否考虑到辖区内本地儿童数、流动儿童数、疾病流行趋势和疫苗损耗等因素（查看1-2种疫苗预算数和实际使用或领发的疫苗数，不包括临时应急的或强化疫苗数量，误差过大）10、基础资料u 是否做到按月开展冷链运转u 是否掌握辖区人口资料和0-15岁分年龄组人口资料u 是否对基层每月开展目标儿童摸底调查做出要求u 是否每月对报告基础报告的预防接种数据进行分析u 年度资料是否装订成册和分类管理是 否是 否是 否是 否是 否是 否11、接种单位和接种人员资质由县级卫生行政部门审定（县级）l 是否定期（每年）对辖区接种单位资质进行认证l 是否对接种人员资质进行认证（定期培训和资质证）l 接种单位是否有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度l 接种单位免疫服务职责区域是否明确l 辖区有无免疫服务未覆盖到的区域l 辖区区是否做到按月开展冷链运转n 每年是否组织开展辖区425预防接种日宣传活动是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否12、加强AEFI监测，发现疑似接种异常反应要应及时调查和处理n 是否按照全国AEFI监测方案要求开展AEFI监测（有无AEFI报告）n 是否对预防接种信息管理系统AEFI报告进行每日审核n 县级在接到疑似预防接种异常反应后48小时内进行调查n 在调查开始后3日内初步完成AEFI个案调查表n 通过全国预防接种信息管理系统进行网络直报（怀疑与预防接种有关的死亡、严重残疾、群体性疑似预防接种异常反应，由市或省级疾控机构在接到报告后立即组织预防接种异常反应调查诊断专家组进行调查）是 否是 否是 否是 否是 否表2预防接种工作规范管理自查表（乡级和预防接种单位使用）单位名称： 县 乡（街办） 调查日期： 1、疫苗管理l 乡或接种单位应有专职或兼职人员负责疫苗管理和对疫苗储存设备进行维护l 是否有疫苗储存运输设施设备档案和疫苗储存、使用等制度l 疫苗苗供应、验收、在库检查、储运温度等记录，保存至超过疫苗有效期2年备查（查看2013和2014年相关资料是否完整保存）是 否是 否是 否2、查看疫苗库存，各种疫苗是否按要求存放l 疫苗贮存温度u 脊灰疫苗（-208）u 麻疹疫苗（-208）u 乙脑减毒活疫苗（28）u 麻疹风疹疫苗（28）u 麻疹风疹腮腺炎疫苗（28）u 甲肝疫苗（28）u 无细胞百白破疫苗（28）u 白破疫苗（28）u 卡介苗（28）u 乙肝疫苗（28）u A群流脑疫苗（28）u A+C群流脑疫苗（28）u 乙脑灭活疫苗（28）u 其它疫苗 （参照药典或说明书）l 疫苗品种、批号是否分类码放n 是否不同疫苗分开放置n 是否相同批号疫苗放置在一起，n 是否相同效期的疫苗放置在一起l 疫苗间、疫苗与冷库或冰箱壁间是否要留有一定间隙u 使用冰衬冰箱储存疫苗时，注意应将卡介苗、脊灰疫苗和麻疹疫苗存放在底部，并将百白破疫苗、白破疫苗和乙肝疫苗放在接近冰箱顶部，不可将冷藏保存的疫苗放在距冰箱底部15cm内的地方，以免冻结。查看是否做到按要求摆放。u 冰箱内储存的疫苗要摆放整齐，疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间应留有12cm的空隙，并按品名和效期分类摆放。冰箱门因经常开启，温度变化较大，门内搁架不宜放置疫苗。查看是否按要求摆放。l 疫苗库存数与帐面数是否相一致u 脊灰疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹疫苗：帐面数： 库存数： u 乙脑减毒活疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹风疹疫苗：帐面数： 库存数： u 麻疹风疹腮腺炎疫苗：帐面数： 库存数： u 甲肝疫苗：帐面数： 库存数： u 无细胞百白破疫苗：帐面数： 库存数： u 白破疫苗：帐面数： 库存数： u 卡介苗：帐面数： 库存数： u 乙肝疫苗：帐面数： 库存数： u A群流脑疫苗：帐面数： 库存数： u A+C群流脑疫苗：帐面数：