文件和文档管理制度制度会签表 文件和档案管理制度 为规范安全管理体系文件的管理，安全生产标准化的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制，以确保各过程、环节、场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性，与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件，防止误用作废文件。 对安全记录档案进行有效控制，以证实符合规定要求，为安全管理体系有效运行提供客观证据，在必要时实现可追溯性。 本程序包涵了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的使命，适用于各过程管理体系文件的控制。 本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的安全生产标准化管理体系运行中形成的所有记录的控制。 3.1安全生产主要负责人组织安全生产标准化运行文件的编制，安全生产办公室协助 3.2安全生产办公室负责符合性评审、相关培训。 3.3安全生产主要负责人负责提供相关资源支持。 3.4安全生产办公室负责安全生产法律、法规、标准的培训计划和制定实施。 4.1.1为便于文件管理，依据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门公布的法律、法规、条例和标准见法律法规的识 别与评价程序；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据如OSHA 统计分析数据； b.特种设备如压力容器等及其附件的安全技术监察检测资料； c.建设工程项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、制定方案和图纸、HSE专篇、完工验收报告及 相关检察结论和批复看法； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告； f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南； g.危化品应建立一栏三卡职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡 h.设施的制定、运行技术资料； i.供应商和承包商档案； j.作业许可证等； k.其他资料。 4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必需向过程负责人提出申请。 4.2.2过程负责人确定所管理的过程的文件必需求。 4.3.1如必需要编制或修改，对所必需的文件进行策划并安排专人编写。 4.3.2管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件管理过程的程序、规定、表格由过程负 责人负责组织编制； 4.4.1按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容： a.目的：明确编制本文件要达到的目的 b.范围：本文件使用的范围，包括活动范围、职能范围和管理范围 c.定义：必需要对使用人解释的术语或词汇 d.使命：本文件中的主要使命划分，包括本文件的责任部门 e.程序/规定内容：针对各项活动提出具体的要求、使命、时限 f.相关文件：编制本文件所依据的文件或引用的文件 g.相关记录：本文件涉及到的文件、表格和记录 h.修改记录：本文件每次修改的主要概要的记录 i.文件概要/流程：规定类文件的概要及程序文件的流程图 4.4.2本公司依据安全生产标准化文件的管理，必需要将安全生产标准化文件进行编号，文件的编号含义 如下： 版本号 文件顺序号 文件分类编 文件类别AQ 安全生产管理制度编号为：AQ-ZD-序号-版本号 安全生产操作规程编号为：AQ-GC-序号-版本号 安全生产相关表单编号为：AQ-BD-序号-版本号 其中：序号为阿拉伯数字，如：01，02，03 等； 版本号为26个大写字母，如A，B，C 等。 所有文件包括表格必需有版本标识，如有文件更新，版本随之更新。 4.5.1文件评审。文件由编制人在文件原件编制人栏中签字，交部门主管审核同意，再送交安全生产主 要责任人批准。 4.5.2文件批准人应对文件进行仔细审核后，如果同意在批准栏签字；如果不同意将文件返回文件编写 人或部门，待修改完毕后再批准。 4.6.1安全生产办公室公布综合管理体系文件, 建立外发文件清单，该清单内容包括：文件名称、编号、 版本、发放日期、数量、发至、接收人等。该文件清单在修改、增加/删减文件过程中应坚持最 新状态。 4.6.2安全生产办公室必需建立文件控制清单，在公布/修改文件的同时，文件与文件清单坚持一致。 4.7.1安全生产办公室组织负责更新安全生产标准化管理体系有关文件，确保体系文件始终坚持最新有 效状态；每季度备份一次电子版文件。 4.7.2管理体系相关的文件必需妥善储存；各部门负责保管本部门相关文件；不得在文件上乱涂画改， 不准私自外借，确保文件的清楚、易于识别和检索。 4.8.1文件更改时，由更改人员持原批准人批准的文件原件一份、电子一份、填写文件更改通知 单，到安全生产办公室登记备案后。同时更新文件控制清单，安全生产办公室储存批准的文 件原件。同时各部门下发的综合管理体系受控书面文件应马上回收并更新，填写文件与回收记 录，防止作废文件非预期使用。 4.8.2当文件在实施过程中因组织结构、产品、工作流程、法律法规、标准等发生变化时，原文件编写 单位负责组织对文件进行评审。如果必需要进行修改，由原文件编写单位负责提出文件更改申请后 组织对文件进行编写并按原文件的审批程序进行审批。 安全生产办公室制订安全记录台帐，使用统一表格。内容包括：记录名称、保管人、收集方法、储存年限、索引、介质、处置、类别等。 按规定的项目填写，所有记录应及时、真实，字迹整洁、清楚，不得随意涂改，不能使用铅笔填写。 定期对安全记录进行收集并整理记录，放到指定的地点储存或交档案室存档。 4.9.4储存、保护 4.9.4.1记录可以是纸质或电子媒体，关于电子媒体形式的记录，必需确保所储存的记录不被非记录 人员或计算机病毒干扰，应留有备份。 4.9.4.2记录储存要做到防潮、防火、防蛀虫鼠害、防止丢失、防磁等，同时还要做好标识。“安全记录台帐中储存的期限规定。 记录储存人按照“安全记录台帐中规定的处置要求在储存期满后进行处置，包括销毁或归档。 无 关于制定并公布公司安全生产规章制度汇编的通知 文件发放记录 安全生产规章制度执行记录