XXXXXX公司肉鸡良好农业规范程序文件文件编号: 版 次: 编制/日期：审核/日期：批准/日期:生效日期:受控状态： 发放号码：标题:文件编号 1 目录修订序号00生效日期页 码第1页，共1页目录章主 题 内 容页码1目录12文件控制程序23记录控制程序74员工培训控制程序95养殖场管理计划126兽药、疫苗、消毒剂和饲料控制程序147种鸡养殖控制程序168鸡苗孵化控制程序189商品肉鸡控制程序2010成鸡运输控制程序2211养殖用品采购和管理控制程序2412抱怨的处理控制程序2713内部审核/检查控制程序2914管理评审控制程序3315纠正和预防措施控制程序3616产品标识和可追溯性控制程序3917不合格品控制程序4118认证产品召回控制程序4319认证标志使用控制程序4420紧急事故处理程序4521设施设备维护程序4722分包方控制程序4923信息交流控制程序5124附录A 文件修改记录52标题:文件编号 2 文件控制程序修订序号00生效日期页 码第1页，共5页1 目的 对与质量管理体系有关的所有文件及资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本，保证质量管理体系的有效运行。 2 适用范围 本程序适用于与质量管理体系有关的所有文件和资料的控制。 3 引用文件和术语 3.1 引用文件 记录控制程序3.2 术语 3.2.1 质量手册 规定组织质量管理体系的文件3.2.2 程序文件进行某项活动或过程所规定的途径文件4 职责 4.1 办公室负责编写质量手册； 4.2 办公室负责组织各部门编写和审核程序文件；4.3 各部门负责各自作业书的编制和控制、部门负责人审核；4.4 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件和作业指导书的批准。4.5 总经理负责质量手册的批准；4.6 办公室负责质量手册、程序文件、产品标准等通用文件的控制；负责外来文件的收集与控制。5 工作程序5.1 文件的分类 1）质量手册2）程序文件；3）作业指导书；4）外来文件，如公司下发的规章制度、国家标准、行业标准、地方标准、政府下发的与GAP质量体系有关的文件和法律法规、顾客和供方（或相关方）提供的有关文件等。 标题:文件编号 2 文件控制程序修订序号00生效日期页 码第2页，共5页5.2文件的编制5.2.1 文件编号FX / RZ ZL . XX文件顺序号质量体系缩写部门名称缩写公司名称缩写5.2.2文件格式 1）采用A4版面，文件版式采用通用格式，即本程序的格式；2）文件的最后一页为修改记录页，格式见本程序的修改记录；5.2.3 质量手册内容 质量手册内容按国家认监委良好农业规范认证实施细则（试行）附件4的要求编写；5.2.4 程序文件内容构成 1）文件名称：文件名称由管理对象和业务特征两部分组成，例如：“不合格品控制程序”中的“不合格品”是管理对象，“控制程序”是业务特征。2）目的 简要说明制定本程序文件的目的。3）范围 简要说明程序文件的主体及所包括的方面。对于某些例外或不适用的场合，也要做出说明（一般不超过50个字），但不应包含要求。4） 引用文件和术语引用文件是指编写文件时所依据或引用的标准、法规、规定等文件，当引用文件省略时应写“略”字，保证文件格式的规范化。术语指编写文件时涉及到的并需要说明的术语和名词。术语省略时应写“略”字，保证文件格式的规范化。5） 职责 应明确程序各阶段由谁负责，其职权和其他人员的相互关系。标题:文件编号 2 文件控制程序修订序号00生效日期页 码第3页，共5页6） 工作程序 阐述管理的内容和方法，按活动的逻辑顺序列出开展此活动的细节，明确接口，说明如何记录和控制，注明任何需注意的例外或特殊情况，必要时辅以流程图。 在工作程序的各环节中，对所要形成记录时，要填写的记录及其编制填写要求、审批权限要做出明确规定。7） 记录在文件正文后，列出本程序所涉及到的记录表格的名称。8） 附录参照GB/T 1.1中的规定执行。5.2.5 作业指导书 作业指导书采用与程序文件相同的格式编制。5.3 外来文件的收集5.3.1供方提供的质量文件，由采购部门收集；标准、法律法规、顾客提供的文件及其他相关方提供的文件（如集团公司，政府部门等）由办公室负责收集，文件管理员登记入“文件清单”。5.3.2各部门将收集到的文件统一到文件管理员处备案，文件管理员将其登记入“文件清单”。5.4 文件的发放与接收5.4.1 各部门制定的文件经批准后统一到办公室文件管理员处备案，文件管理员填写“文件清单”，并由文件管理员对文件统一发放。5.4.2 质量手册、程序文件发放范围为公司中层以上管理人员；外来文件由收集部门根据文件的内容确定发放范围；第三层次文件由文件编制部门确定发放范围。5.4.3 文件管理员按确定的发放范围发放文件，填写“文件发放登记表”，并由领用人员签字确认。 5.4.4 文件接收部门应将接收的文件填入“文件清单”。5.5 文件的更改、换版与作废5.5.1 文件的更改1） 质量手册、程序文件的更改，由文件更改提出人提出修改意见，办公室组织相关部门对修改建议评审，确有必要时对文件实施更改。标题:文件编号 2 文件控制程序修订序号00生效日期页 码第4页，共5页2） 其它文件的更改由文件更改提出人提出修改意见，原文件编制单位对修改建议评审，确有必要时对文件实施更改。3） 文件更改时，在更改内容下划一直线表示出更改的内容，并在该页上标识出可识别的修改状态。4） 更改后的文件按本程序规定再次批准，由文件管理员按发放记录统一进行更换，将换下的页码收回。5.5.2 文件的换版文件经多次更改或每页都需更改时，需进行换版(版本号为年号)。换版时，由文件管理员负责按原发放范围统一更换，并将原文件收回，在原文件发放记录上做“收回”标识。5.5.3 作废文件的处理当文件被确定为失效或作废文件时，由文件管理员统一收回，并做出“作废”标识，集中统一销毁。若因其它目的需保留作废文件时，由文件管员在文件上做出“留用”标识，并存档。5.6 文件的管理 5.6.1 文件可分为“受控”和“非受控”两大类。与质量管理体系紧密相关的文件均为受控文件，加盖“受控”印章，质量手册、程序文件发放时要有“发放号码”。5.6.2 任何人不得随意复印文件，不得将文件私自带出工作场所，当需使用文件时，经本部门主要负责人和公司人事科负责人批准,领取所需的文件，文件管理员进行登记。5.6.3 当文件有以下情况时，应更新或补发文件1）因文件破损严重或字迹不清晰影响使用时，文件使用部门要到文件发放部门进行更换。更换文件的受控号仍沿用原文件受控号，文件管理员将收回的破损文件销毁。 2）文件使用人将文件遗失后，应按本程序中要求办理申请领用手续，在领用申请中做出说明，经文件管理员核实、分管负责人批准后，给予新的受控号文件。文件管理员进行登记，并注明遗失的受控号文件作废。必要时将作废的受控号文件通知各有关部门，防止误用。5.6.4 文件的保管1）与质量管理体系相关的文件必须分类存放在干燥、安全的地方；不得在受控文件上乱涂、乱画，确保文件的清洁，不准私自外借，文件的保存应易于识别和检索。2）受控文件的使用人工作岗位发生变动时，应办理交接手续，同时到文件管理员处办理变更手续。标题:文件编号 2 文件控制程序修订序号00生效日期页 码第5页，共5页5.6.5 公司内部需临时借阅的文件，经文件借阅部门负责人批准后可借阅文件；公司外部人员借阅文件时需管理者代表批准，文件管理员填写“文件借阅登记表”。5.6.6 各部门对发放到企业外部的文件要填写“文件发放登记表”（上报材料需用的文件除外），对更改的文件要及时与外部更换或声明作废。5.6.7 文件管理员每季度要到有关部门核查文件的有效性、文件的管理情况，记录核查情况并存档。5.7 记录的保存 形成的有关记录由各部门负责按FX/QM 4.2的规定执行。6 记录 6.1 文件发放/回收登记表6.2 文件清单6.3 文件借阅登记表6.4 文件修改审核表6.5 文件销毁审批表6.6 文件销毁记录标题:文件编号 3 记录控制程序修订序号00生效日期页 码第1页，共2页1 目的 对质量管理体系记录进行控制，以提供质量管理体系有效运行的证据及追溯的依据。2 范围 本程序适用于与质量管理体系有关的所有记录。 3 引用文件和术语 3.1 引用文件 文件控制程序 3.2 术语 记录 :阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 4 职责权限 4.1 办公室负责对质量管理体系记录的编码标识和编目统一进行管理。 4.2 各部门负责本部门记录的收集、汇总和保存。 5 工作程序 5.1 记录的编码：XX XXX部门简称顺序号，从001、002，依次类推；5.2 部门代号具体见下表：部门名称简称部门名称简称办公室办公养殖部养殖种鸡场种鸡孵化厂孵化运输部运输 5.3 办公室编制公司的质量记录清单，各部门编制本部门的质量记录清单，并在办公室备案。 5.4 质量记录的填写、收集和贮存 5.4.1 质量记录可以是书面的，也可以贮存在任何媒体上。5.4.2 各种质量记录必须清晰、正确、完整，便于查阅、追溯。5.4.3 以手工填写的质量记录栏目必须用钢笔或圆珠笔填写。 5.4.4 质量记录拦目填写的内容需要更改时,应由原记录人进行更改，在原栏目内容中间画一直线，在原内容上方填写正确的内容。 5.4.5 记录栏目中时间的填写要写清年代(用四位数)、月份、日期，标题:文件编号 3 记录控制程序修订序号00生效日期页 码第2页，共2页5.4.6