由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 市场部2、 生产部3、 技术部4、 设备部5、 质量部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 过 程 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审过程负责人:市场部输 出 (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 输 入 (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4、 设计软件。 过 程 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划过程负责人：技术部输 入 (要求是什么？) 1、 顾客要求顾客提供的图纸/样件等，2、 法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等输 出 (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新产品开发及时率。3、工装样件一次提交合格率由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 技术部2、 多功能小组 如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。 输 出 (将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录过 程 顾客导向过程(COP) CO3生产过程管理过程负责人：生产部输 入 (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件.由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、生产部 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 生产计划达成率2、 过程、成品检验合格率3、 工序总合格率4、 废次品率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、 作业指导书2、 设备操作指导书3、 工序卡片4、 5S管理制度5、 工位器具管理制度6、 生产过程控制程序输 出 (将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、电话、计算机/网络2、成品仓库3、运输工具、协议 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 交付准时率发货错误次数如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、成品发货管理制度过 程 顾客导向过程(COP) C04产品交付过程负责人：市场部输 入 (要求是什么？) 顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 生产部2、 市场部由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、市场部 2、质量部使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、邮件、传真2、 会议3、 办公设备 输 出 (将要交付的是什么？) 质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。输 入 (要求是什么？) 1、 顾客反馈详细信息2、 不良产品过 程 顾客导向过程(COP) C05顾客反馈过程负责人:市场部 关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、 顾客投诉次数2、 处置及时率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈制度由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。2、 统计技术、调查分析 过 程 管理过程(MP) M01方针目标管理过程责任人：总经理输 出 (将要交付的是什么？) 公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等输 入 (要求是什么？) 经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 年度经营目标达成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 经营计划控制程序输 出 (将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 计算机/网络；2、 会议室3、 办公设备关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率；2、顾客满意率；3、质量目标达成率如何做？ (方法/指导书/程序/技术) 管理评审控制程序过 程 管理过程(MP) M02管理评审过程责任人：总经理输 入 (要求是什么？) 1、审核结果；2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、改进的建议；7、质量目标及不良质量成本的定期报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门部长；3、顾客代表； 4、管理者代表5、内审员由谁进行？ (能力/技能/资格) 1、 审核员使用什么方式进行 (材料/设备/装置) 1、 电话、计算机、网络2、 会议室3、 办公室及生产现场输 入 (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、技术文件；6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；8、法律法规要求/以往审核结果。输 出 (将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告；2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、整改计划及完成情况3、审核首/末次会议记录表。 过 程 管理过程(MP) M03 内部审核过程责任人：管理者代表关键准则是什么？ (测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率；2、纠正/预防措施关闭率；如何做？