海斯凯尔项目运营报告目录绪论1第一章公司介绍21.1 公司概况21.2 公司历史41.3 股权结构51.4 团队主要人员情况61.5 创业经费的来源与使用81.6 公司财务8第二章项目情况92.12.2项目的临床来源9项目的重点及难点112.2.1 弹性波和超声波探头的研制112.2.2. 探头驱动和控制电路的研制112.2.3. 快速瞬时弹性算法研究112.2.4 瞬时弹性成像功能和 B 超成像功能的紧凑集成112.2.5 低功耗电源模块的设计和集成11技术的先进性122.32.3.12.3.22.3.3无创伤性的检查手段12快速形成检测结果12易于重复，结果准确可靠122.4项目产品122.4.1 公司主要研发成果、在研项目、研发目标122.4.2 主要产品描述132.4.3 产品性能142.4.42.4.52.4.6产品结构15产品框架结构16产品工艺流程图17i2.5 本单位研究条件182.6 项目成果（新产品、新技术、专利、论文、专著）与水平19第三章市场分析213.1 市场情况213.1.1 市场容量213.1.2 国内外行业所处产业生命周期213.1.3 市场竞争结构213.2 行业发展影响因素分析223.2.1 相关规划文件和法律法规223.2.2 影响行业发展的因素分析253.3 预测253.3.1 外部经营环境263.3.2 竞争者的变化263.3.3政策263.4 技术分析263.5 竞争情况273.6 公司技术与国内外竞争机构的比较273.7 营销策略30第四章公司组织结构和团队管理334.1 组织架构图334.2 各部门名称和职能344.3 员工统计354.4 薪金和福利政策354.4.1 业绩考核及提薪政策354.4.2 年终奖和其他奖励的情况364.4.3 每年福利的金额和种类374.4.4 有否未付的工资、福利及奖金374.5 人事管理系统374.5.1 招聘的程序374.5.2 升职政策38ii4.5.3 培训情况39第五章风险控制与项目管理425.1 风险控制425.1.15.1.25.1.3技术风险42市场及竞争风险42风险应对措施425.2 项目管理435.2.1 质量管理435.2.2 时间管理435.2.3 成本管理44第六章公司财务及预测456.1 财务概括456.2 未来三年的损益表预测456.3 未来三年的现金流量表预测466.4 未来三年的资产负债表预测47第七章公司发展规划517.1 短期目标517.2 中期目标527.3 长期目标52附录53iii2014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品绪论海斯凯尔医学技术有限公司是我国无创肝纤维化诊断领域的领军企业，定位于瞬时弹性成像技术在肝脏健康诊断领域应用的领牌。研发中心位于清华科技园，生产基地位于无锡市。公司成功研发了全球首台影像引导的肝纤维化无创检测系统 FibroTouch，采用第三代瞬时弹性成像技术，克服了国外现有技术的局限性，大幅提高了肝纤维化无创检测的准确率和检测速度，达到了国际领先水准。公司有强大的研发能力，超过 50%的研发人员具有名校博士学位，在医用弹性成像领域拥有多项开创技术，并持有多项国际和国内发明专利。公司同美国哥伦比亚大学、清华大学、北京大学医学院等顶级科研院所建立了紧密的合作关系，同多家国内知名医院建立了临床研究合作关系，包括友好医院、北京大学第三医院、北京地坛医院、北京友谊医院等。公司荣获国家十二五科技支撑计划、北京市自然科学基金重点项目、江苏省科技支撑计划、无锡市科技支撑计划等多项国家和地方科研计划支持，同时也得到了、北京卫视、人民网等知名重要媒体的广泛关注和报道。公司注册资本 188.68 万元人民币，2013 年 1 月，公司获得国内知名科技风险投资机构启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司的 2000 万风险投资。产品自 2013 年 7 月份投入市场后，销售实现了式的增长；截至 2013 年底，产品实现在近百家知名三甲医院使用，销售额超过 2000 万。2013 年度企业全年实现营业收入 2131.2 万，实现税后利润 439.4 万，全年完成纳税 418.49 万元。海斯凯尔因为产品的创新性和快速成长，被评为“百强 530 企业”，“无锡新区创新创业企业”。随着市场教育的深入开展和无创肝纤维化诊断技术进一步被广大医生所接受自 2014 年起，未来三年公司的业务会以接近 100%的速度成长和发展。随着项目持续的发展，公司作为产业化的平台，未来三年预计将实现累计销售额 2.5 亿，纳税超过 5000 万，并创造 150 人的就业机会。预计到 2016 年，公司具备在资本市场 IPO的条件。12014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品第一章公司介绍1.1 公司概况海斯凯尔医学技术有限公司是一家专注于高端医用诊疗设备研发和推广的科技创新型公司。目前主要专注于生命健康方向的医疗器械行业，该行业属于国家政策重点支持的行业之一。从长远来看，随着我国社会发展、人民对健康要求的不断提高以及逐步迈入老龄化社会，医疗器械行业将会得到国家更大力度的支持。同时，医疗器械属于低污染、低能耗、高技术和高产出的行业，符合国家产业升级方向。此外，医疗器械行业为今后满足人民群众健康服务需求，促进经济转型升级和形成新的增长点的国家重点发展和扶持方向。图 1海斯凯尔产品 FibroTouch海斯凯尔医学技术有限公司是由海外留学归国人才、国家青年罗建文博士协同包括孙锦博士在内的多名来自清华大学的博士联合创建的，是 2010 年省留学归国创业人才计划引进企业(无锡 530 企业)。研发中心位于清华科技园，生产基地位于无锡市。海斯凯尔科研队伍实力雄厚，超过 75%的研发人员具有硕士及以上学位，在医用弹性成像领域拥有多项开创性技术。弹性成像技术是近几年来医学诊断技术的发展亮点，科技部医疗器械科技产业“十二五”专项规划里专门将“弹性成像”新产品列为重点支持和发展的方向。海斯凯尔基于瞬时弹性成像技术的核心产品 FibroTouch 系列无创22014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品肝纤维化诊断仪目前已经获得了国家医疗器械产品注册证，该产品是全球首台影像引导无创肝纤维化诊断仪，也是国内在该技术领域的首次突破。图 2海斯凯尔相关媒体报道产品使用客户是各级医院的肝病、感染、消化以及体检科室，产品服务客户是各类慢性肝病(如病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝等)人群，以及进行肝脏健康筛查的体检人群。目前，海斯凯尔的产品已经开始在北京友谊医院、友好医院、总医院、地坛医院、瑞金医院、新华医院、江苏省人民医院、西京医院、盛京医院等近百家国内知名三甲医院装机使用，每天服务近万名患者。鉴于海斯凯尔在弹性成像领域的突出技术优势，日前北京友谊医院与海斯凯尔正式签署了战略合作协议，共同推动无创肝纤维化诊断这一重要临床技术在我国的广泛应用；该合作得到了、北京卫视、人民网等知名重要媒体的报道。海斯凯尔从创业初期就定位于掌握高端核心技术的专业医学技术服务公司。公司重视科研合作和核心知识产权保护，同清华大学、中科院声学所、中国计量研究院、医学会肝病学分会、健康学分会等国内科研机构和临床学会建立了紧密的研究合作关系，目前已经授权或公开的有：国内专利 5 项，PCT 国际专利 1 项，软件著作权 2 项。并在各级主管部门的支持下，还受到了国家十二五科技支撑计划、国家自然科学基金、江苏省科技支撑计划等科技项目的支持。32014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品图 3海斯凯尔相关专利证明经过前期艰苦创业，海斯凯尔于 2011 年 4 月成功研制了全球首台影像引导的无创肝纤维化检测系统 FibroTouch，并通过了国家药监局医疗器械检测中心的检测。2011年 6 月，公司获得了三类医疗器械生产企业许可证(最高管理类别的医疗器械生产许可证)。2011 年 11 月，在友好医院和北京地坛医院完成了临床试验，效果得到了临床专家的认可。2012 年 5 月，核心产品 FibroTouch 系列无创肝纤维化诊断仪获得了国家医疗器械产品注册证，该产品是全球首台影像引导无创肝纤维化诊断系统，也是国内瞬时弹性成像技术领域的首次重大突破。2013 年 1 月，公司获得国内知名科技风险投资机构清华控股旗下启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司的 2000 万风险投资。产品自 2013 年 7 月份投式的增长；截至 2013 年底，产品实现在近百家知名三甲医入市场后，销售实现了院使用，销售额超过 2000 万。预计 2014 年，产品销售额将实现超过 100%的增长，达到 5000 万元；自 2014 年起，未来三年公司的业务会以接近 100%的速度成长和发展； 预计到 2016 年，公司具备在资本市场 IPO 的条件。1.2 公司历史42014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品图 4海斯凯尔公司历史2003 年，公司技术顾问清华大学白净教授、罗建文博士首次将瞬时弹性成像的概念引入中国。2004 年，公司核心技术团队开始瞬时弹性成像技术的核心算法和基础平台研究。2008 年，公司核心技术团队启动第三代瞬时弹性成像技术设备研究，并研究将其应用至肝纤维化的体外无创诊断，以改变目前慢性肝病患者病情确诊只能依赖于肝穿刺的现状。2010 年，海斯凯尔医学技术有限公司成立，研发中心位于清华科技园，生产基地位于无锡市，同年公司被评为江苏省海外高层次人才领军企业、无锡市 530企业，入驻国家级高新技术开发区无锡太科园。2010 年，全球首台影像引导的无创肝纤维化诊断系统 FibroTouch 在海斯凯尔研发成功，通过国家药监局医疗器械医疗器械检测中心检测，并在国内多家著名临床医院进行了临床实验。2012 年 5 月，FibroTouch 获得国家食品药品监督管理局颁布医疗器械注册证（SFDA 证书）。2012 年 12 月，海斯凯尔完成 A 轮投资，清华控股旗下高科技风险投资公司启迪创资海斯凯尔。2013 年 4 月，启动营销团队建设和渠道建设。2013 年 12 月，FibroTouch 销售 110 台，在全国 71 家三甲医院装机使用。1.3 股权结构52014 年“创青春”全国大学生创业大赛参赛作品表 1股权结构1.4 团队主要人员情况图 5海斯凯尔团队主要成员邵金华：公司总经理，清华大学生物医学工程系博士，德国慕尼黑工业大学计算机系访问学者，先后参于国家自然科学基金重点项目“血管内弹性显像系统的基础研究”、国家自然科学基金项目“基于