考勤管理制度版次/修改：A/0 页数：共4页 为了规范中心考勤管理，保障工作秩序，促进中心各项事业的健康发展，根据中华人民共和国劳动法和国家、地区的其他有关规定，特制定本制度。第一条 管理职责1、综合部负责中心日常考勤和员工劳动纪律的管理检查工作。2、各部门经理应准确掌握本部门员工的出勤情况和劳动纪律。第二条 工作时间1、工作日：周一至周六上班，周日休息。2、工作时间：上午7：3011：30；下午13：3017：00。3、中心实行指纹考勤，早、晚各按一次，考勤统计由综合部负责。4、中心可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准。第三条 迟到、早退、未按指纹规定1、员工迟到、早退在30分钟以内（含30分钟），按迟到、早退处理，每次扣款5元；2、超过30分钟不足两小时按事假半天处理，扣罚半日工资；3、超过两个小时（含两个小时）按旷工一日处理。4、员工如忘记打卡或考勤机断电（非共性）等情况无法打卡应于次日下班前到综合部填写记录，未按期填写记录且无打卡记录者每次扣款5元，早晚均无打卡记录者，视为旷工。第四条 请假规定1、给假权限，请假一天报部门经理审批；请假二天报中心副总审批；请假三天以上（含三天）需报总经理审批。部门经理及以上人员请假需报总经理审批。2、员工请休病、事假按小时计算，不足一小时按一小时计算。病、事假按实际小时、天数扣除基本工资，超过七天取消当月绩效工资。3、员工请休带薪假（如：婚假、产假、慰唁假等）须经部门经理、中心副总、总经理批准后，方可休假。带薪假须于请假期间一次性使用。4、员工需要续假时，必须履行请假程序。5、员工请休假须填写假期审批单，逐级审批后（最晚于次日下班前）报综合部备案方可休假，否则按旷工处理。第五条 假日规定1、法定节假日根据集团或中心下发文件安排休假。2、带薪假日（1）婚假：1）中心正式员工符合国家法定年龄，均可获得7日婚假。2）婚假不包括法定假日和公休假日。（2）产假1）女员工符合国家规定生育的给予90天产假。产假期间计发基本工资。2）产假期间含法定假日和公休假日。3）哺乳期为半年，期间每天给予一小时哺乳时间。4）员工配偶生育，给予护理假3天（含法定假日和公休假日）。（3）慰唁假1）员工的父母、配偶、子女去世，可获得3日慰唁假。2）员工的祖父母、公婆、亲兄弟姐妹及外祖父母、岳父母去世，可获得1日慰唁假。3）慰唁假含法定假日和公休假日。第六条 旷工规定1、旷工是一种严重的违纪行为，下列情况均视为旷工：（1）不履行正常手续休假；（2）假期届满未按时报到上班；（3）工作期间未经主管领导批准擅自外出；（4）部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗。2、旷工一日给予警告处分，罚款50元，扣除当天基本工资。3、当月内累计三日旷工或十二个月内累计五日旷工，罚款500元并予以辞退。第七条 加班规定1、员工加班应填写加班审批单，经部门经理批准后，部门经理加班报副总审批，于次日下班前报综合部备案。2、休息日加班，不足半天按半天计算，超过半天不足一天计加班一天。3、工作日加班，以小时为计算单位 18:00前不计入加班，加班时间按四舍五入方式计算，例18:0118:30计加班一小时，18:3119:30计加班两小时，以此类推。3、中心统一安排加班，不需另外填写加班审批单由综合部统一汇总。4、有提成工资不再另计加班。第八条 出差规定1、员工出差前，应到综合部填写出差审批单，经部门经理、副总经理批准后到综合部备案，部门经理及以上人员出差需报总经理审批。2、出差审批单作为员工考勤和差旅费报销、补助的依据，出差人员最晚于返回驾考中心次日下班前交综合部备案，否则考勤视为旷工。第九条 附则对于因特殊情况不能参加正常考勤者，需本人写一份书面说明，经主管领导和总经理批准后，综合部备案，方可执行。第十条 附件附件1：考勤表附件2：出差审批单附件3：请假审批单附件4：加班审批单批准人：燕子羽 审核人：王静 编制部门：综合部 着装管理制度版次/修改：A/0 页数：共2页第一条 目的作用为了加强员工队伍正规化建设，规范着装管理，树立驾考中心良好形象，根据集团统一要求，制定本制度。第二条 管理职责1、部门经理负责本部员工着装的管理检查工作。2、考核小组不定期对各部门进行着装考核。第三条 着装规定1、中心各岗位人员，除规定情形外，上岗之前必须统一着装。2、特殊情况下可酌情换装。如：女员工怀孕后体型发生显著变化的、外出办公、周六无考试、其他不宜或者不需要着装的情形。3、中心高管人员工作时间按集团总部统一标准着装。4、中心员工根据季节变化着夏季执勤服、外穿式制式衬衣或常服，各别岗位根据工作需要可着执勤服。二、三楼大厅及侯考区工作人员需统一换装。着装标准详见员工着装标准图例。5、中心员工着装时，应当严格遵守下列规定：（1）按照规定配套穿着，不同制式警服不得混穿。警服与便服不得混穿。警服内着非制式服装时，不得外露。（2）按照规定缀钉、佩戴警衔、警号、胸徽、帽徽、领花等标志，不同制式警用标志不得混戴。不得佩戴非协警的警号、警衔等标志。（3）保持警服干净整洁。不得歪戴警帽，不得披衣、敞怀、卷裤腿。6、参加重大会议、接待视察等活动时，全员根据中心要求着装。7、试用期尚未发放统一服装的员工，工作期间不得穿运动服、花衬衫、超短裙、短裤或其他有碍观瞻的奇装异服。8、员工非工作时间严谨着装。第四条 工装发放标准序号名 称数量备 注1夏季执勤服二套2外穿式制式衬衣一套3常服一套4内穿制式衬衣二件5制式领带一条6软质肩章、警号、胸徽一套7硬质肩章、警号、胸徽一套8冬执勤服一件9多功能服（含套式软质肩章）一件保安 第四条 附件附件1： 着装标准图例批准人：燕子羽 审核人：王静 编制部门：综合部 办公用品管理制度 版次/修改：A/0 页 数： 共3页 为加强中心办公用品管理，杜绝浪费，合理分配。本着规范流程、控制总量、定期发放、物尽其用的原则，特制定本制度。第一条 管理职责1、综合部是办公用品的统一管理部门。2、各部门负责本部门办公用品需求计划的提出。3、综合部负责汇总各部门办公用品申请，报批后进行询价、采购、保管、发放和使用控制。第二条 办公用品的分类1、消耗性办公用品，如：本、笔、胶、纸、钉书钉、回形针等。2、非消耗性办公用品，如：U盘、计算器、订书器等。3、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。第三条 办公用品申购及采购1、各部门在每月26日至30日提出本月办公用品需求，到综合部填申购单经部门经理签字后报综合部。2、综合部将各部门办公用品采购申请进行审核、汇总，报主管副总审批后，进行询价、采购。3、特殊物品，如：矿泉水、硒鼓、方便面等，可随用随领。4、特需用品单价超过500元以上或紧急需要的办公用品，由使用部门提出申请，报主管副总、总经理特批后，进行采购。第四条 办公用品的领取及管理1、办公用品的发放时间为每月1日至25日，26日至月底库房盘点。2、综合部根据各部门的申购单进行发放，各部门经理指定专人负责领用、保管、发放至本部门。3、综合部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止。4、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，杜绝随意乱丢或挪作他用，不准部门及个人积存。 5、驾管部门的办公用品应由驾管领导签署意见，报中心领导审批。6、非使用办公用品的部门或个人，如需领用，应由中心领导审批后发放。第五条 办公用品的盘存及报废1、所有入库办公用品，都必须有入库单存单。2、所有出库办公用品，都必须有申购单或办公用品领用单。3、办公用品仓库为每月盘点一次，清点工作由综合部负责。清点要求做到账物一致。4、对决定报废（不含以旧换新）的办公用品，填写物品报废处理册，综合部经理签字后生效。第六条 附件附件1：申购单附件2：入库单附件3：办公用品领用单附件4：物品报废处理册批准人：燕子羽 审核人：王静 编制部门：综合部 固定资产管理制度 版次/修改：A/0 页 数： 共4页 为了加强驾考中心固定资产管理，明确部门及员工的职责，现结合实际，特制定本制度。 一、固定资产的标准固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、家具、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。二、固定资产的管理 1、固定资产定号管理。由综合部对固定资产进行统一分类编号，打印固定资产标签。每单项固定资产分类、分项统一编号，名称、类别、规格、型号、购置日期、原始价值等资料，制作条码固定在固定资产上；2、固定资产定人保管。根据“谁用、谁管、谁负责保管维护保养”的原则，把固定资产的保管、使用和维护保养责任落实到使用人，使每个固定资产有专人保管。3、固定资产定户管理。财务部、综合部、使用部门分别设置“固定资产登记簿”，记录每个固定资产的增减变动情况。调入增加时，登记固定资产的调入日期、调入前的单位、固定资产的统一编号、主、附件名称、规格及型号、原始价值和预计使用年限，以及开始使用的日期和存放的地点。调出时，登记固定资产的调出日期、接受单位等。4、公司管理部门与使用部门、财务部门定期核对相关账簿、记录、文件和实物，发现问题，及时向上级报告和处理，以确保固定资产账账、账实、账卡相符。三、固定资产的核算1、财务部为中心固定资产的核算部门。综合部是实物资产的管理部门。2、财务部、综合部分别对固定资产的增减变动及时进行帐务处理。3、财务部、综合部会同使用部门对固定资产进行定期（半年）或不定期盘点，做到帐实相符，保持帐、物、标签一致。 四、固定资产的购置1、各部门购置固定资产，需填写固定资产申购单，由部门经理、行政副总、总经理及董事长批准。2、经批准后，由采购员负责采购。 3、固定资产采购后由综合部协同使用部门共同验收，并填写固定资产验收单，在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、使用人，综合部同时对固定资产进行编号并打印标签贴在相应固定资产上。固定资产验收单一份交使用部门；一份交财务部进行相应的帐务处理；一份由综合部留存更新固定资产台帐。 4、财务部根据固定资产验收单和发票给予报销。五、固定资产的转移1、固定资产在中心内部各部门之间转移调拨，由移出部门填写固定资产转移申请单一式三联，送移入部门签