2017年* 月内部审核计划审核目的：本次内审重点检查公司2017年检验检测质量活动的运行情况是否符合 本公司管理体系的要求，是否符合检验检测机构资质认定评审准则 要求。审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有 关的所有部门；以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管理办 法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据：实验室资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法、质量 手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备 维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2017年11月21号至23号审核组成员：本次评审组共有*人组成。组长：*组员：*、* 、*、* 、*。计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）*各内审员内审实施*各内审组成员号:*共*页第*页不合格项纠正检测员跟踪审核验证各内审组成员开展管理评审*总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2017年*月*日审批：日期：2017年*月*日内部审核实施计划表受控编号：*共2页第1页* 质量检测有限公司*( * ) j第 * 号实验室各科室：根据检验检测机构资质认定评审准则和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年*月*日至*日进行2017年度*月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们， 请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。审核依据：检验检测机构资质认定评审准则，质量体系文件【例如：质量手册、程 序文件】相关法律、法规和试验标准等。审核时间：2017年*月*日至*日审核组：组长：*审核组成员：* （技术负责人、* ）、* （检测一室主任、内审员、监督员）、* （检测二室主任、内审员、监督员）、* （业务室主任、内审员）、* （内审员）。首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员受控编号：*共2页第2页审核日程表:日程审核部门审核要素审核组审核地点备注11 月 218： 309:00首次会议/审核组全体公司会议不超过日室30mi n11 月 21日9: 0011:45实验室总 经理；技术 负责人； 质量负责 人；综合办公 室4.1*公司会议室/(4.1.14.1.5)；(4.2.14.2.7)；(4.5.14.5.27)4.24.54.64.3(4.3.1公司会议4.3.4)；4.4室、检测一11 月 2113:30检测一室(4.4.1*室所涉及/日16:304.4.6)；4.5到的检测(4.5.1活动范围。4.5.27)4.3(4.3.1公司会议4.3.4)；4.4室、检测二11 月 2113:30检测二室(4.4.1*室所涉及/日16:304.4.6)；4.5到的检测(4.5.1 活动范围。4.5.27 )11 月 228 :30 11:45检测三室4.3(4.3.1 *公司会议/日4.3.4)； 4.4(4.4.1 4.4.6 );4.5(4.5.1 4.5.27 )室、检测三室所涉及到的检测 活动范围。4.3(4.3.1 公司会议4.3.4 ); 4.4室、业务室包括样11 月 228： 30(4.4.1 品室、业务室室所涉及日11:454.4.6 );档案室4.5到的检测等。(4.5.1 活动范围。4.5.27 )/本公司质11 月 2213 :30 审核小组讨论、审核组全体量体系覆日16:30活动盖范围汇总等11 月 238： 30末次会议/审核组全体公司会议日11:45室说明编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：*共页第页会议议题2017年*月内审末次会议时间2017年*月*日地点*会议室主持人陈志敏记录人*会议概要:2017年*月*日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人*组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。其次，通过审核小组对发现问题的汇报， 质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。最后，由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言：“通过本次内审检查发现，2017年公司管理体系文件改版，公司的管理体系运行基本符合管理体系的要求。本次建材燃烧性能扩项前的准备工作基本完善，人员设备及检测能力达到了扩项的准备要求，同时通过本次内审，暴露出公司质量管理在程序和细节方面以及检测人员对标准和技术的掌握方面还存在一些不足，需要过后各科室负责人对本科室的质量管理中的程序控制以及检测技术提高方面进行培训提高， 总结经验，避免同类错误连续发生。本次内审基本达到了计划的目的， 要求各科室根据本次内 审组制定的纠正措施，抓紧时间进行整改，所有不符合项要求在3天内整改完成，整改过程中 要扩大同类问题所在区域的检查范围，避免连续性同类错误的出现”。质量负责人宣布本次内审结束！会议概要栏不够记录时，可添加附页会议记录受控编号：*共页第页会议议题2017年*月内审首次会议时间2017年*月*日地点*会议室主持人*记录人*会议概要：2017年*月*日，按照公司内部管理体系审核的安排，由质量负责人牵头组织召开了内 部审核会议：首先由质量负责人对内审的一些冋题进行了说明。1 内审的目的之一是要发现问题并解决问题，各部门应正确对待审核中发现的不合格， 不要藏着掖着，同时对发现的不合格要各部门间举一反二进仃检查及整改。2.内审组成贝对内审通知和计划中的不明确之处由质量负责人进行了说明。3按照内审计划的安排，对审核组成员进行了分组，公布了内审的计划时间。4.公布了末次会议的时间和参会人员。其次：质量负责人按照内部审核实施计划的安排，落实了内部人员的配合，办公设施的检查配备等内审所需资源。最后，质量负责人宣布首次会议结束，各小组展开审核工作。*2017年*月*日内审首（末）次会议签到表受控编号:*共页第页首次会议会议时间：2017年*月*日末次会议会议时间：2017年*月*日参加人员职务签名参加人员职务签名*总经理*总经理质量负责人质量负责人检测一室主任检测一室主任监督员监督员内审员内审员技术负责人技术负责人内审员内审员检测一室副主任内审员、监督员检测一室副主任内审员、监督员检测室主任内审员、监督员检测室主任内审员、监督员检测三室主任检测三室主任监督员监督员业务室主任业务室主任内审员内审员设备管理员设备管理员监督员监督员样品管理员内审员样品管理员内审员档案管理员档案管理员办公室办公室办公室办公室条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织XXXXX4.1.1检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。查：有效的法律地位文件：事业法人是否 有法定主管部门的批建文件；查：承担法律责任的承诺。查：独立行文、独立账目、独立开展检验 检测工作、独立核算。符合/（1）经查看，实验室 营业执照、资质证书等 文件齐全，。（2）有效 法人授权书声明等完 整齐全（3）账目独立。4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及质量管 理、技术管理和行政管理之间的关系。查：有无组织机构框图、质量职能分配表、 质量保证框图。（组织机构框图表述是否 正确；质量职能分配表是否合理；质量保 证框图是否明确，技术管理和行政管理之符合/（1）查看相关图表，关系表述清晰明确。条款审核内容审核方法审核结论备注符合基本符合不符合不适用间的关系是否明确）4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动， 应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观 独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业 道德，承担社会责任。查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）符合/（1）