医务部督导检查表（输血科）检查时间：2013年三季度 检查人员：检查内容检查结果问题描述服务项目定期审核，核准及校验记录齐全是 否输血科专业技术设备配置符合要求是 否对相关技术人员进行相应的基本技术培训并考核是 否输血科人员资质、结构合理。（输血科工作人员无履行输血专业职责的疾病或者功能障碍）是 否人员结构、房屋设施和仪器设备符合规定是 否相关人员掌握相应的基本技术是 否岗位配置符合规范，各类执业人员有资质是 否输血科医师资格分级授权管理制度与程序，实行授权管理并落实。是 否输血科制度完整、管理规范是 否输血信息管理系统完善是 否对临床科室合理用血进行督导检查是 否开展输血质量全程监控，制定、实施控制输血感染方案，严格执行输血技术操作规范是 否临床输血过程质量管理及效果评价制度的落实有 无输血不良反应处理预案记录及时、规范是 否临床用血申报、登记、审批手续规范是 否血液入出库管理规范是 否输血前检验和核对，实施及时、规范并保存是 否开展室内质量控制，参加输血相容性检测室间质评是 否建立仪器设备档案，并进行日常维护（记录）有 无设备使用记录，无违规使用有 无人员培训的管理措施及继续教育计划有 无按规定上报不良事件是 否各类紧急意外情况的处理预案及培训记录齐全是 否全员对制度、岗位职责、预案、流程知晓是 否每季度对医、护、技人员履职能力评价有 无科室每月对岗位职责、技术规范、操作规程进行进行自查记录 有 无科室每月对高危因素（如：防火设施、设备）进行监测记录有 无开展质量与安全管理工作（包括计划、检查记录，改进措施，教育与培训）有 无每季度对质量与安全管理目标进行定期考核、分析、评价，及时改进有 无记录中有总结分析 有 无对存在问题和缺陷有改进措施 有 无整改建议：整改时效：立即整改 限期整改 择期整改 科室负责人 检查者 整改反馈： 科室负责人 医务部制度落实情况追踪及分析评价：注：此表单一式二份。一份由医务部存档，一份由科室存档。