浙江五芳斋实业股份有限公司质量/食品安全管理体系管理体系手册依据 ISO9001:2000 / ISO22000标准编 制审 核批 准文件编号： WFZ01-2007 版 本： B/0 版 持有部门： 持 有 人： 2007年9月1日发布 2007年9月15日实施 章节号标 题ISO9001条款及要求ISO22000条款及要求页码0.1目录10.2颁布令30.3任命书5.5.2 管理者代表5.5 食品安全小组组长40.4企业简介51质量/食品安全方针、目标5.3 质量方针5.2 食品安全方针62手册管理4.2.2 质量手册4.2.2 文件控制73引用标准及术语定义3 术语和定义3 术语和定义94质量/食品安全管理体系4.1总要求4.1 总要求4.1 总要求104.2文件要求4.2 文件要求4.2 文件要求104.2.1 总则4.2.1 总则104.2.2 质量手册4.2.2 文件控制104.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.2.3 记录控制115管理职责5.1管理承诺5.1 管理承诺5.1 管理承诺125.2以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点125.3质量/食品安全方针5.3 质量方针5.2 食品安全方针125.4策划5.4.1 质量目标125.4.2 质量管理体系策划5.3 食品安全管理体系策划125.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.45.6135.5.1 职责和权限5.4 职责和权限135.5.2 管理者代表5.5 食品安全小组组长135.6沟通5.5.3 内部沟通5.6 沟通135.7管理评审5.6 管理评审5.8 管理评审145.8应急准备和相应5.7 应急准备和响应146资源管理6.1资源提供6.1 资源提供6.1 资源提供156.2人力资源6.2 人力资源6.2 人力资源156.3基础设施6.3 基础设施6.3 基础设施7.2 前提方案（PRPs）156.4工作环境6.4 工作环境6.4 工作环境7.2 前提方案（PRPs）167产品的策划和实现7.1产品实现的策划7.1 产品实现的策划7.1 总则 7.2前提方案7.5 操作性前提方案（PRPs）的建立177.2与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程187.2.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的确定187.2.2与产品有关要求的评审7.2.2与产品有关要求的评审187.2.3顾客沟通7.2.3 顾客沟通5.6.1 外部沟通18章节号标 题ISO9001条款及要求ISO22000条款及要求页码7.3.1设计和开发流程及实施危害分析的预备步骤7.3 设计开发7.3 实施危害分析的预备步骤187.3.2 危害分析7.4 危害分析187.3.3 HACCP计划的建立7.6 HACCP计划的建立207.4 采购7.4 采购217.5生产和服务提供7.5 生产和服务提供7.5 实施217.5.1 生产提供控制7.5.1生产和服务提供控制217.5.2 服务过程控制7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程的确认217.5.3 标识和可追溯性/可追溯性系统7.5.3标识和可追溯性7.9 可追溯性系统227.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产227.5.5产品防护7.5.5 产品防护227.6监视和测量装置的控制/监视和测量的控制7.6监视和测量装置的控制8.3 监视和测量的控制238.1总则8.1 总则8.1 总则238.2.1顾客满意度8.2.1顾客满意度238.2.2 内部审核8.2.2 内部审核8.4.1 内部审核238.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量248.2.4 产品（加工产品、服务）监视和测量8.2.4 产品的监视和测量248.2.5 食品安全管理体系验证策划/验证/评价7.8 验证策划248.2.6 单项验证结果的评价及分析8.4.2 单项验证结果的评价258.2.7 验证结果的分析8.4.3 验证结果的分析258.2.8 控制措施组合的确认8.2 控制措施组合的确认258.3 不符合控制8.3 不合格品控制7.10 不符合控制268.4数据分析8.4数据分析268.5 改进与更新8.5持续改进8.5 改进7.7 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件的更新26附录1：组织机构图 附录2：质量/食品安全管理体系职能分配表 附录3：程序文件目录附录4：管理体系手册更改明细表浙江五芳斋实业股份有限公司管理体系手册（以下简称手册）是依据ISO9001：2000版质量管理体系标准、ISO22000：2005食品安全管理体系标准结合本公司实际状况编制而成。本手册以顾客需求为宗旨，关注影响食品安全的危害，并系统地识别和落实关键控制点以提高公司产品服务质量、提升员工整体素质为方向，以遵守法律法规和加强食品安全为基本原则，对公司质量/食品安全管理工作做出了具体要求，概括性介绍公司方针、达成公司目标和履行质量/食品安全管理职责与义务的方式和途径，是构成公司活动、产品和服务过程中的各类管理工作的基本准则。经审查手册符合现行法律法规和其他要求。本手册适用于公司一切与质量/食品安全管理工作有关的部门和场合，也可以提供给顾客、相关方和认证机构，以证明本公司具备承诺实现满足顾客、社会要求所能够达到的能力。本手册详细阐述了我公司方针、目标和质量/食品安全管理体系的全貌，是公司质量/食品安全管理工作的基本法规，也是体系运行的纲领性文件；手册内容还包含了公司对社会、对所有顾客的质量承诺和应尽责任与义务，是公司全体员工都必须认真学习和贯彻落实的工作准则。本手册(第B/0版)自2007年9月1日发布，2007年9月15日实施，公司所有员工自本手册发布运行之日起，必须遵照执行。特此颁布！浙江五芳斋实业股份有限公司总经理：2007年9月1日为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求 加强对质量/食品安全管理体系实施的领导，提高公司产品质量和员工质量意识，特任命 胡 建 民 为本公司的管理者代表兼食品安全小组组长，并赋予其以下职责：1、负责质量/食品安全管理体系的设计和组织实施，确保体系符合质量及食品安全管理体系要求；2、负责向总经理报告质量/食品安全管理体系的运行情况及业绩和改进的需求；3、按ISO9001:2000和ISO22000:2005标准要求建立管理体系文件，组织编制各种程序和支持性文件并负责贯彻；4、使本公司员工提高满足顾客要求和法律法规要求的意识；5、负责对外联络和协调质量管理体系的相关事宜。6、主持食品安全小组工作并协调食品安全管理体系运行中的问题；7、组织实施内部审核并负责关键控制点纠正措施的实施，确保其处于受控状态。总经理： 2007年9月1日浙江五芳斋实业股份有限公司是浙江五芳斋集团的核心子公司，具有近百年历史的“中华老字号”，全国最大的粽子产销企业。主要从事食品生产、加工和销售，现已形成以“五芳斋”粽子为主导，集传统糕点、卤味食品、调味品等为一体的多元化产品体系。“五芳斋”粽子传承了“嘉湖细点”的制作工艺，以深厚的文化底蕴和别具一格的传统风味闻名中外，被誉为“粽子大王”。目前，五芳斋粽子品种多达百余种，年产量达到1.3亿只。另外，五芳斋月饼、汤圆、八宝饭、咸蛋、卤制品等五十多种系列食品均深受市场欢迎。2004年起，公司大力实施品牌战略，努力打造具有五芳斋特色的中式快餐连锁经营产业。现已建立了全国性的营销网络，在北京、上海、杭州、南京、成都等城市设立了14个分公司，并在长三角地区建立了108家连锁门店和300多个“放心早餐”供应点。此外，五芳斋粽子还出口亚、欧、美、澳、非五大洲。2005年竣工投产的五芳斋产业园占地160亩，是全国生产规模最大、技术水平最高的粽子专业生产基地，已通过ISO9001和HACCP认证，2006年底被评为“全国工业旅游示范点”。公司食品生产所用主原料全部实行基地化生产，现已在浙、皖、赣、黑、吉等省建立了五芳斋优质稻米基地、天然箬叶基地和无公害生猪养殖基地，确保食品安全与品质稳定。公司十分重视品牌的建设和发展，曾荣获“中国驰名商标”、“农业产业化国家级重点龙头企业”、“国家地理标志（原产地）”、“中国商业名牌”、“全国食品安全示范企业”等国家级、省级荣誉50余项。2006年，又通过了商务部组织的“中华老字号”重新认定。为进一步弘扬五芳斋品牌，公司将秉承“和商”的经营理念和“诚信、勤学、和睦、敬业”的企业精神，坚持“稳健、管理、品牌”三大发展战略，在继承传统产品特色的基础上，开拓创新，做强做大，成为有全国影响力的著名传统食品企业。公司地址：浙江省嘉兴市中山路2号联系电话：(0573)82079578 传真：(0573)82082576质量/食品安全方针: 安全是根本，管理是核心，品牌是生命；精选细作，持续改进，顾客满意。解释：安全是根本：树立全员“安全第一”意识，确保食品安全和生产安全，是企业稳健经营的根本。管理是核心：通过质量管理体系的建立和执行来达到质量目标，提高企业管理水平。品牌是生命：树立全员品牌意识，要求每位员工要像爱惜自己的生命一样维护品牌。精选细作：继承和发扬五芳斋在制作工艺上的优良传统，要求从原辅料的投入到产成品出厂要严格把关，做到“精选”；在产品形成的整个过程中，每道工序都要精益求精，达到“细作”。持续改进：持续改进产品和服务的质量,是企业可持续发展的保证。顾客满意：要求全体员工牢固树立顾客第一的思想，始终如一地对产品质量负责，为顾客提供满意的产品和服务。质量/食品安全目标:产品出厂合格率100%；顾客投诉处理满意率95%；保行业领先地位，创世界一流品牌。措施：A、强化质量教