质量环境及职业健康安全管理评审报告1 评审时间 2/182 评审人员 2/183 评审依据及资料来源 2/183.1 评审依据 2/183.2评审资料来源 2/184 评审目的 3/185 评审内容 3/185.1质量管理体系（QMS） 3/185.2环境管理体系（EMS） 7/185.3职业健康安全管理体系（OHSMS） 9/185.4上次管理评审结果落实情况 12/185.5管理体系关注焦点 13/185.6 提交管理评审事项 13/186 附件 15/18质量、环境及职业健康安全管理评审报告1 评审时间：2005年9月29日2 评审人员：公司领导：管理者代表单位主责：3 评审依据及资料来源:3.1评审依据3.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求5.6 条款。3.1.2 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南4.6条款3.1.3 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范4.6条款。3.1.4公司F-2003版管理体系手册5.6条款。3.1.5 公司G-2003版MSP-00-43管理评审控制程序。3.2评审资料来源3.2.1公司各单位、项目部提交的管理评审资料。3.2.2公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。3.2.3公司F-2003版管理体系手册中“ 5.6.2评审输入”条款规定的内容。3.2.4 2005年度公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。3.2.5评审时间段内质保监督检查。3.2.6公司总部及项目部质保工作阶段性总结。4 评审目的:根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑， 2003年4月底完成了质量、环境和职业健康安全三大管理体系的整合， 整合后的管理体系手 册、43个管理体系程序、75个管理体系作业程序、管理体系法律法规全文或摘录336项相继会签、批准并实施，接着以通知单的形式对文件进行了两次局部修改，并根据承担工程项 目及法律法规变更情况出台实施了管理体系法律法规清单修正表一、二、三、四，通过两年 多的一体化认证审核、内审及质保监督检查等实践证明，管理体系的有效运行在工程管理过 程中发挥了显著的作用，以“质保监督检查为主、各级内审为辅”的质保运作方式在公司总 部及各项目部都得到了比较有效的发挥，管理体系“文件”、“意识”和“行为”三个统一既 是目标又是责任，这次管理评审通过评价质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、 保持和完善的现状：4.1解决管理体系运行过程中出现的问题，评审和检查公司方针、目标的适宜情况，识别改 进机会。4.2识别评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目标指标的能力。4.3评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持 续改进。5 评审内容：5.1质量管理体系（QMS5.1.1总体情况在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运 行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管 理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。5.1.2质量方针和目标5.1.2.1 质量方针“一流的工作、一流的产品”作为公司的质量方针，从 2000年一直沿用到今天，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和 说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“一流”的内涵也是动态的，追求“一流”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产 过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。5.1.2.2 质量目标截止到2005年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%; 其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%；安装2931项，优良2931项，优良率100%。 截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335 只, 一次探伤合格率99.07%。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司年初制定的建筑分项 工程优良率90%、安装分项工程优良率95%，承压焊口一次探伤合格率为98%的质量 目标指标的要求。截止到8月底，累计原材料试验2108组，砼试验3194组，钢筋焊接接头802件，回填 土试验2131点，金属材料光谱分析816491点，测厚3682只，硬度8791只。截止到8月底共建立计量器具3103台件，送检计量器具1300台件，在用计量器具送检 率100%，送检合格率96%。截至目前为止，公司在用完好机械设备共计6481台件（包括办公设备）。2004年9月至 今新购入机械设备303台件，主要新购大型机械设备包括：2台130t龙门起重机、1辆80t 牵引车、1辆SY5380THB-42型泵车、1台PR90型90t履带起重机等。2004年下半年至2005 年上半年共完成大修机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2004年下半年至2005年 上半年共调拨机械1330台次，保证了各项目施工资源的合理配 备。2004年度机械设备完好 率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目标指标（98%以上）。5.1.3内审情况2005年度公司第一次内审：从6月23日开始，对公司总部、青岛、黄岛、费县、运河、 菏泽、滇东、沙洲等项目部进行了一次包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的 一体化内审，到9月9日公司第一次内审全部结束，前后历时 79天，质量管理体系不符合 总共142项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。结合公司管理体系内审，根据 MSP-00-34内部审核控制程序规定，青岛、黄岛、费 县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部也在本年度各组织了12次的项目部内审，包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的不符合468项，整改验证关闭工作全部完成。质量管理体系运行时间较长，又与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已 经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制、 施工技术管理、焊接管理、机械管理、工程监察、培训管理及采购等方面有着比较成熟的经 验，展开比较容易一些，相关文件执行情况比较好一些。但也有一些如顾客满意度测评、工 程施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等过程的控制虽然比过去有了较大的改观， 但仍没有完全满足标准及公司管理体系文件要求，这些过程的控制目的虽然都明白，但真正 做起来仍没有很好地深入下去。从不符合项分布情况来看，趋势不明显，不象往常一样，不符合项集中在那几个条款或 程序上，而是分布越来越分散，因此对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不 符合项上，而是从发现不符合项的总体情况（已在早些时候网上公布）纵向横向考虑本单位 体系的保持和完善。5.1.4质保监督检查根据今年管理体系运行情况来看，质保监督检查是保持和完善质量、环境、职业健康安 全三大管理体系的主要方式，它的随机性、具体性、高频率是内审工作所无法比拟的，对管 理体系运行的保障作用越来越明显，质保监督检查逐步处于公司管理体系自我完善和自我改进机制的主导地位。根据各项目部企业管理部工作月报统计，从 2004年10月到今年8月，惠州、青岛、黄 岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部完成重要施工项目的质保监检107项，完成签证104项，完成日常质保监督检查 717项，发出并整改验证关闭管理体系观察项 1523项， 现场问题601项。5.1.5上次监督检查情况2004年10月下旬，公司通过了中质协质保中心的换证（ISO 9001标准的2000版转换） 复评后的第二次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合3项，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证 决定组评定继续使用质量管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。5.1.6顾客信息面对工程项目点多面广、工程技术人员缺少、管理跨度大、工期紧且集中、原材料市场 波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，主管部门按照公司的统一部署，加大 了人员、机具等各方面的协调力度，严格按照公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项 目（含大件设备的吊装和机械布置）和体系主管要素运行情况的监督检查，各项目部均相继 完成了公司里程碑计划，实现了公司年初制定的生产、质量目标，各在建工程的施工工艺、 质量均处于有序的控制当中，在建工程项目部加强与监理、电厂等方面的多方面协作，认真 对待和积极处理监理、电厂等方面提出的意见和问题，现未发现业主或其代表的投诉及不满 意情况。5.1.7培训今年第一季度，公司充分考虑项目部分散、内审员变化频繁等状况，错开施工高峰，组 织对公司范围内226名内审员进行了继续教育培训，全面系统地学习了质量、环境和职业健 康全管理体系标准、公司管理体系文件及相关的体系审核知识，并全部通过了内审员专业技 能考试。公司充分利用网站、标语、报刊、培训班等方式广泛开展了公司级、项目级一直到 各单位的全员管理体系文件学习、宣贯和普及。5.1.8锅炉压力容器安装检验管理状况根据国家有关规定和山东省电力集团公司鲁电锅监 200014号文山东电力工业锅炉压 力容器及压力管道安装质量监督检验管理规定的要求，在我省在建和新建的火电工程中正 式实施锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验。公司成立了锅炉压力容器及压力管道安装组织机构，建立了锅炉压力容器及压力管道质 量管理体系和质量监检系统。2004年，在公司领导的高度重视和各级人员的共同努力下，修订了锅炉安装质量手册，顺利通过了质量技术监督部门的审查，锅炉安装许可证换证 工作顺利结束，8月24日取得新证。今年第一季度，广泛收集了各职责单位的意见和建议，修订、会签并实施了压力管道安 装质量管理体系文件，8月份又对压力管道安装质量管理手册、程序及各岗位职责部分作了 换页修改，为迎接10月份压力管道安装许可证换证审查做好准备。5.1.9审定项目管理手册根据公司管理体系文件及项目部要求，审定了运河、费县、菏泽等项目部管理体系文件，监检和督促辛店、沾化及众泰等项目部严格按公司管理体系要求建立、实施、保持和完善项 目部管理体系，为项目部持续有效地开展项目管理奠定了基础。5.2环境管理体系（EMS5.2.1总体情况环境管理体系与质量和职业健康安全两个管理体系不一样，公司事先没有一套完整的工作模式和机构，意识的作用就更加明显，虽然经历了近六个年头的体系运行，取得的成效仍 然不明显，将环境管理意识变为自觉的行动还需要我们每一个人不断的努力，那么行动的依 据首先是公司与环境管理相关的体系文件。5.2.2环境因素识别与评价根据MSP-00-02环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序要求，公司于2004年底下发了环境因素和危害评审的通知，各单位和在建项目部（包括新开工项目）按照通知的要求对本单位涉及的环境因素进行认真评审，公司结合当前实际承担的工程施工情况对反馈的评审结果进行了汇总、整理、审核确认后，认为现有的环境因素仍能涵盖公司总部 及所