民政局城乡低保、农村五保工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。 申请人递交书面申请乡镇（管委会）受理责任人：乡镇（管委会） 乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）风险点在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施乡镇（管委会）组织评议审核乡镇（管委会）审核通过后进行公示（7天）风险点公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。 上报县民政局审批在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。风险点责任人：分管副局长低保中心 县民政局组织人员入户抽查（不低于30%）风险点公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。县民政局审批后进行公示（7天）限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施责任人：纪检组长计财股发放低保金局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。风险点防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 办结民政局城乡医疗救助工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）1、在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 防控措施申请人递交书面申请乡镇（管委会）受理1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。2、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点责任人：乡镇（管委会）乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）乡镇（管委会）审核并公示（7天）防控措施1.严格审核救助对象的证件，经村（居）委会和乡镇政府确认后直接到县级民政部门申请救助。低收入家庭人员相关材料要全面详实，按照个人申请、村（居）委会初审、乡镇（管委会）审核、县级民政部门审批的程序实施。相关材料是指：申请书；家庭成员收入证明；医院诊断证明；新农合、医保出具的报销单据及相关明细。2.推行医疗“一站式”服务，确立定点医疗单位，使救助对象随来随治，即走即结。最大程度地保障救助对象的平等性和救助的及时性，减少人为因素。3.有效整合资源，做好医疗救助与职工医保、新农合相关制度的有效对接，借相关部门的有利手段对基本医疗费用单据鉴定后进行救助。 上报县民政局审批责任人：分管副局长低保中心风险点1.对象认定不准确，尤其是确需救助对象。2.对基本医疗费用的确定存在难度。3.进行救助时比例的掌握宽严不等。县民政局审批后进行公示（7天）责任人：纪检组长计财股发放医疗救助金风险点局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。办结防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 民政局城乡临时救助工作风险点排查及防控措施（主办股室：低保中心 风险等级：）申请人递交书面申请责任人：乡镇（管委会）乡镇（管委会）受理防控措施1、在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。2、限定张榜公示范围、时间和内容，一般情况下，公示范围限于低保申请人所居住村（社区），内容包括批准享受低保的户主姓名、家庭人口及享受金额。 1、在审核过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。2、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点乡镇（管委会）组织人员入户调查（100%）乡镇（管委会）组织民主评议公示后上报县民政局审批防控措施在对上报材料进行审查的基础上，加强对以下几种情况的复核及抽查：登记备案的经办人员和乡镇、村（居）民委员会干部有近亲属关系的；对上报材料中申请人的基本情况描述得不清楚或前后不一致的；村（居）民委员会、乡镇人民政府在作出评议或审核决定时有较多不同意见的；其他村民有较多意见的；有群众举报评议审核过程存在不公平、不公正、不严格等问题的，对申请人进行重新调查核实。县级民政部门根据调查核实情况作出审批决定。 责任人：分管副局长低保中心在审批过程中对相关材料把关不严，有优亲厚友、徇私舞弊、谋取私利等现象发生。风险点县民政局作出审批决定发放临时救助金责任人：纪检组长计财股局财务人员在执行财务管理过程中，可能违反廉洁自律及财会纪律，发生不廉洁行为。风险点办结防控措施实行”三重一大“四笔审核签字。专项资金封闭运行：专项资金一律由县财政专人专户管理，封闭运行，国库集中支付、“一卡通”领取。申请拨付单与享受人员信息分离：报账员只持用款申请书、用款汇总表，到财政申报批准支付后，享受人员姓名、身份证、开户行、账号等由各股（室）负责人网上发送给银行、财政指定人员，有效限制账员权限。报账员、记账员分离：为了确保财务阳光、透明、高效、便捷操作，报账员和记账员分设两人，相互监督、分工完成。 民政局救灾工作风险点排查及防控措施1、加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用方案，杜绝人情关系。2、按照分类救助、重点救助原则，综合考虑救助对象受灾情况、家庭困难和生产自救能力，按照受灾人员困难类型、需救助种类和数量、需救助时段进行分类排队，突出救助重点。3、限定张榜公示范围、时间和内容。 防控措施（主办股室：社会股 风险等级：）1、救灾款物分配程序把关不严，存在人情关系。2、救灾款物发放存在平均分配现象。3、公示时间、地点、内容不规范，或公示期间不认真处理相关举报信息，或者处理过程中有不公正的现象。风险点申请人递交书面申请责任人：村委会村委受理防控措施1、加强法律知识的学习，完善