目 录1.目的.22.适用范围.23.适用对象24.相关文件25.权责36.专有名词3.57.流程图58.程序内容59.附件5退换货作业流程1. 目的规范公司产品退货手续。2. 适用范围产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。3. 适用对象资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料4. 相关文件4.1不合格品控制程序4.5 仓库管理办法5. 权责5.1.主办单位及职责5.1.1.资材部 仓库课统筹退换货5.1.1.1.根据品管工程判定的制造退库原材料不良品办理退换货流程 5.1.1.2.根据核定退货数量打印原材料退退单据，并交品管工程和采购、财务部门确认5.1.1.3.配合采购作业协助办理实物和ERP的退换货出厂作业5.2.协办单位 5.2.1.品管工程部5.2.1.1.协助判定原材料不良及提供证明材料5.2.1.2.核定不良及退货厂家 品名 规格 数量等5.2.1.3.协助提供供应商异常联络单5.2.2. 资材部生物管5.2.2.1.协助确认物料的需求计划。5.2.3 采购部 5.2.3.1.协助与供应商确认退换货事宜 5.2.3.2.协助将供应商异常联络单传真给供应商并要求回复改善措施5.2.4 财务部 5.2.10.2.协助立帐及付款相关动作。6. 专有名词IQC: Incoming Quality Control (进料品质管制)IPQC: In-Process Quality Control(制程品质管制)PO: Purchase Order(采购订单)ERP: Enterprise Resource Planning(企业资源计划)QC: Quality Control(品质管制)7. 流程图7.1 来料不良退换货作业流程7.2制程原材不良退换货作业流程8. 程序内容8.1 来料不良退换货作业流程 8.1.1 仓库物料验收作业8.1.1.1 仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料8.1.1.2 材料到厂后由采购或保安人员确认为我公司到货之材料再通知仓库8.1.1.3 由仓库安排人员接收材料并安排司机将货车停放在指定收货区域内8.1.1.4 仓库人员根据每日收货明细确认材料是否在收料清单内，如不是， 请采购安排人员处理。如在收料清单中，请参照（见仓库管理办法（）之5.1物料验收入库保存）8.1.1.5 对于不符合要求和标准的供应商以及产品仓库有权直接拒收并交采购处理8.2 退换货需求8.2.1 仓库确认完毕后将 验收单（）或验收入库单（）交于品管安排检验动作8.2.2 品管依不合格品控制程序对原物料进行检验8.2.3 发现不适合标准要求的原物料提出退换货需求8.2.4 由品管单位对批次不良原物料检测结果通知仓库、采购、生管单位8.2.5 品管在通知原物料不良的同时提供供应商异常联络单（）和不良照片给采购部门，由采购部门根据生管交货计划安排并协调是否需要进行退换货需求或 特采使用（具体见品管部特采作业程序（）8.2.6 采购部门在接到品管部门提供的供应商异常联络单（）和退货需求后，第一时间与供应商联系，协调退货或换货事宜8.2.7 生管单位根据生产排程计划与物料需求计划进行统计分析，并作出最快的退货、换货、特采需求给采购部门，请采购与供应商联系确认出新的交期8.2.8 采购与供应商协商后，将退货、换货需求反馈给仓库部门，由仓库部安排处理退货换的实物与帐面上的动作8.3 来料不良退换货作业流程8.3.1 未经品管确认前，仓管人员依仓库验收作业规定确认不符标准和要求直接作退货处理8.3.2 经品管判定不符合艾德检验标准并经采购和供应商协调后，直接做退换货处理8.3.3 IQC检验不合格的原物料，需先安排在退货区，由采购排统一安排供应商或快递等方式进行拖走和交换的动作8.3.4 退货区只提供暂放，由仓库人员监管，采购负责，最长不得超过3天，每超过一天按退换货物料金额的5%，收取保管费用8.3.5 仓库人员在确认退换货需求后，将放入ERP系统中待验仓的对应原物料按退换货数量进行还原到原PO中，以便保证PO的数量正确性8.3.6 退换货物离厂时，需由仓库人员开立出门证（）（需要注明品名 规格 数量 出厂原因）并经权责主管审核后方可放行。8.4 制程判定原物料不良退换货流程8.4.1 生产单位依工单领料生产过程中，发现材料不良因填写品质异常单（）及时通知品管工程人员进行分析与判定8.4.2 品管工程人员依据产线提出的不良进行分析，如判定是原物料不良应建议先退库作退货换作业或申请供应商赔款8.4.3 品管工程人员在判定原物料不良的同时，应提供供应商异常联络单（）给采购，并通知生物管单位8.4.4 采购依品管提供的供应商异常联络单（）和不良图片与供应商交涉退换货事宜，并传真给供应商8.4.5 采购与供应商协调后通知仓库具体安排退换货厂家 数量 时间等信息8.4.6 仓库通知产线安排不良原物料的清点 整理 动作8.4.7 由生产单位根据退换货需求并开立退库单（）安排退库作业 ，退库单上应写明退库日期 退库产品生产厂家 退库量 退库批次 退库数量和退库存原因等信息8.4.8 仓库收到退库单（）后，核对实物与单据是否一致后，进行ERP转帐的动作8.4.9 在ERP系统中从产线需要退库的储位中找到对应的批次 规格 数量转到仓库相对应的储位,然后打印出退库单据 8.4.10 制程不良的原物料退到仓库后，由仓库统一安排放在退货区内，根据采购的退换货需求日期、安排退换货作业8.4.11 退货时仓库根据采购与供应商协定结果，如是直接退货冲销PO，则仓库人员在ERP中则冲销相对应的PO;并打印出单据凭证。如果直接退货不冲销PO，则在EPR系统作业时，直接办理退货作业，不冲销相对应的PO;8.4.12 如果采购与供应商协定需要退货以换货方式进行，ERP作退货处理冲销PO,以便换货来时以同样的PO单价入帐。8.4.13 如果采购与供应商协定需要退货赔款，此种作业是一定要冲销PO数量的作业，以便财务单位和供应商的结算9. 附件4.1 供应商异常联络单4.2 出门证4.3 材料退货单4.4 退库单4.5 品质异常单