酒店收货制度篇一：酒店行业货物验收管理制度 货物验收管理制度 货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好坏直接影响到企业成本的控制和效益，所以，必须严格执行收货的各项规定。 一、 货物品名、等级、规格、单位的填写要求： 1、 货物品名必须采用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的（如订造货 物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。 2、 等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业 标准。 3、 规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计 量单位的比例。如：以箱为单位的酒水应标注每箱的瓶数和每瓶的容量，以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。 4、 计量单位应采用领用时的计量单位（基本单位），严禁收货与发货采用不 同的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、KG、市斤、克、公升、毫升等。如果是以箱、件等作为计量单位的必须标明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。 货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料。如果是餐 料、酒水还是标准成本的制订、成本核算分析的基础，所以，货物的品名、等级、规格、单位等资料必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一物多名或多物同名。 二、 收货程序： 1、 采购部将已审批的物品申购单交收货部（仓库），作为收货之凭据。编写人： 编写日期： XX-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长：生效日期： 如果是鲜湿货，出品部、酒巴应在规定时间前将次日的鲜湿货采购计划审核后交到采购部和收货部（仓库），作为采购和收货之依据。 2、 收货员根据已审批的物品申购单，分供应商、部门和货物类别预先填 制货物验收单，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、单位、计划申购数量填入货物验收单，为收货做好准备。 3、 供应商根据订货单要求的品种、规格、质量、数量按时、按质、按量 将货物送到指定的收货地点。 4、 鲜湿货、贵重物品、专业物品等，需由使用部门和采购部派专业人员到收 货现场与收货员共同验收，并签名确认。如属固定资产的应同时执行固定资产管理的有关制度。 5、 除第4点所列货物外，一般情况下，先由收货员根据物品申购单、货 物验收单的内容，对货物实施点收。如是新增的品种，应由使用部门派专业人员与收货员共同验收。 6、 所谓点收，即对货物进行数量核点，检查质量，核实价格，以及有效保质 期等是否符合要求。对箱装、盒装、或袋等货物，必须进行抽样检查，检查是否足量，是否符合质量要求等。 7、 货物验收后，由收货员在货物验收单上正确填写验收的数量、单价、 金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等。 8、 使用部门授权专人进行货物验收，特别是质量验收，并复核收货部（仓库） 的验收数量（直拨物品）。如验收合格，由被授权人在货物验收单上签名确认，以确认完成货物的验收。并留下“使用部门”联，其余交回收货部（仓库）。 9、 收货员将已签好的货物验收单与“供应商”联核对是否一致，如有改 动必须由使用部门和收货员共同签名确认。核对无误后，收货员在“供应编写人： 编写日期： XX-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长：生效日期： 商”联上加盖“收货专用章”，交供应商作货款结算之凭据。 10、 收货部（仓库）将签好的货物验收单按类别（如食品、酒水、烟草、 百货等），按部门分类编制收货日报表一式四联（自存/成本/会计/仓库）。并将各联货物验收单分别订在相关的收货日报表上，于每日下班前将“会计”、“成本”联送至成本部。 11、 对于需要提供保修服务的物品，采购部负责与供应商联系。保修时各有 关部门需给予协助。正常的保修也可以由采购部提供有关资料和保修卡给使用部门，由使用部门直接联系供应商或制造商。 三、 收货制度： 1、 所有货物的购进必须统一经收货部（仓库）负责收货。货物验收单统 一作为进货及付款之基本依据。 2、 一般情况下，上午7：3010：30收鲜湿货（通常为直拔出品部门、酒吧 等的食品原料。下午1：304：30收干货类食品、酒水、烟草、百货及其他货物。特殊情况例外。 3、 货物一经验收，使用部门应立即将货物送至厨房、冷库或仓库存储，以 免造成质量下降或被盗。 4、 原则上区分直拔部门和入仓存储之货物： （1）、鲜湿货类食品及不属于仓库存储之物品（如设备类及偶然使用的物品） 直拔使用部门。 （2）、干货类食品、酒水、烟草、百货等属于仓库存储之货物必须入仓。使 用部门根据需要到仓库领用，以控制成本费用及加强物资的统筹管理。 （3）、对常备仓之货物，使用部门应预先根据经营状况和工作需要编制“物 资用量预算计划”，审批后交仓库作备货依据。如有变更或特殊需要， 应及时书面通知仓库，以确保货物之供应及避免积压。 编写人： 编写日期： XX-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长：生效日期： 5、 必须在指定的收货地点集中收货，统一管理收货工作，特殊情况例外。 6、 配置好收货用具，如地磅、台磅、尺及填制单据之文具等。 7、 实行双重收货原则。即由收货员点收货物和由使用部门验收货物，以互 相监督。同时，采购部应派员在收货现场协助和监督，并及时解决收货过程中出现的问题；成本部人员不定期突击检查收货情况。 8、 由各部门事先提供有关授权人员的签名模式，否则所签的货物验收单 无效。 9、 必须严格执行上述规定之收货程序。 10、 验收问题的处理： （1）、收货员在点收时发现问题，应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研 究解决方法。 （2）、如过了收货员点收的第一关后，使用部门在验收时发现问题，则应迅速 知会收货员和采购部研究解决方法。 （3）、经确认货物不符合要求的，收货员及使用部门有权拒收，并及时知会采 购部通知供应商退货或换货。 11、 保管好有关资料，包括：物品申购单、货物验收单、收货日报表 等。 12、 收货人员应加强业务技能的学习，掌握物资、特别是食品原料的有关知 识。 13、 收货人员应秉公办事，切实执行公司的有关制度。如串通使用部门、供 应商弄虚作假，或工作马虎、敷衍了事、玩忽职守，造成公司财产损失的，追究相关责任。 编写人： 编写日期： XX-9-3 文件编号： 旧版编号： 总经理： 执行总经理： 董事长：生效日期： 篇二：酒店仓库管理制度 酒店仓管岗位职责 岗位概述 1. 负责接收经过检查及已办好收货程序的物品。 2. 负责仓库库存物品的正确保存，按照酒店已建立的政策与程序进行发货。 岗位要求 1. 能力 a) 具备较强的协调能力、沟通能力及应变能力； b) 熟悉掌握会计基础理论、熟知财会制度； c) 有仓储管理工作经验，具有高度的责任心。 2. 经验 a) 熟悉财务部所有业务流程； b) 熟悉本酒店其它部门的运作情况； c) 熟悉掌握酒店用品知识及各种用品保管的注意事项。 d) 熟悉酒店操作手册； 工作描述 一、 物品的验收入库 1、物品到酒店后仓管依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，要对物品的质量进行检验，同时要及时核对本次购买物品是否与上次购买物品的价格是否一致，如有高于上次购买的价格要与采购员进行核查原因，检验合格后方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，要根据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额填写入库单一式三份，一份仓管留底，一份交采购人同发票交财务部报账，一份交财务会计处。 3、对员工餐厅送食品的供应商，货物到场后，仓管员必需见实物核对验收后方可开单（厨师、仓管签名确认），口头汇报无效。次月4日之前（法定节假日除外）要将电子表格打印后与供应商开的原始单据粘贴在一起，并检查电子表格的合计金额与原始单据合计金额是否一致，核对后交财务部会计审核。 二、 物品保管 1、物品入库后，需按不同类别、性质、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。 A） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 B） 三清：物品清、数量清、规格标识清。 C） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现库存数量低于最低库存量须及时上 报采购员购买；发现库存误差须及时找出原因并更正。 三、 物资的领发 1、各部门的领货人员要求专人负责。领料员先填好领料单并且部门负责人签名后方可到仓库领取物品。（后附有领料员名单） 2、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门负责人员未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。 3、仓管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物质，领货人未经仓管同意不准进入仓库，在门口等候接货；不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。 5、仓库管理人员应根据情况，该限量发货的限量发货，该以旧换新的要以旧换新，并严格控制领货数量。 以旧换新物品：是指日常生产及办公消耗品在使用中或使用后能有留下实体或部份配件之物品，其领用时需要将原物品实体回收更换新物品。包括文具消耗品、计算机耗材类、总配件机器零件类等。（照明灯泡、电池、洗发水等） 6、仓管根据领料单实发数量填写出库单，出库单上需领料人签名确认。出库单一式三份，一份留底，一份交给领料人，一份与领料单粘在一起交财务会计。 7、各部门领料时间规定： 每周一至周五、周日上午8：30-12：00， 客房楼层每周四上午8：30-12：00楼层储备一周的消耗品， 工程部每日可根据维修情况进行领料。 四、 月底盘点与账务处理 1、每月月底必须由仓管员将仓库物品进行彻底清点，做到账物相符。盘点期间原则上停止发货，实在急用的发货后，账入到次月。盘点有盘亏盘盈的情况需查明原因，上报负责人处理。将必须补充物品名称、数量及时上报。 2、每月月底下午布草收发完毕后仓管员通知出纳、会计配合将对楼层领取的一次性消耗品进行清点,仓管员对楼层领取且未使用的物品计算出总数，对财务系统进行月底假退库，次月1号对财务系统进行假入库。 3、每月4号之前（除法定节假日外可往后延迟）将上月出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报财务负责人。 4、物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证，如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进账，原始单据必须有各自的编号。按记账原则、方法和要求设立账簿并登记入账。账簿要整齐、清洁、一目了然。 5、负责做好物品、食品、饮品、收、发记账的