质量管理体系编制： 审核： 批准： 目 录一、 目的2二 、项目质量目标2三、工程质量管理体系2四、 项目质量管理体系运行保证措施7五、 质量保证措施8六、特殊过程控制措施16一、 目的根据公司管理手册的策划要求，以及公司承诺的本工程的质量目标，基于增强顾客满意、建设精品工程、持续改进和提高管理水平的追求，建立本项目质量体系，并形成文件。公司授权项目经理在项目范围内开展工作，并由项目部负责安全质量管理工作，在本单位内完成质量管理体系文件规定的各项工作，确保本单位内全部质量保证活动符合项目部质量体系文件的规定要求。 二 、项目质量目标1、总体质量目标1.1各项质量和技术指标达到优良级，实现高标准达标投产；1.2有效控制质量通病，观感质量和施工工艺达到国内先进水平；1.3实现四个零目标，即：质量事故为零、管道保温不达标率为零、信号干扰超标率为零、水油汽泄漏率为零；1.4实现四个百分之百，即：自动化投入率为100%、保护投入率为100%、正确动作率为100%、测点投入正确率为100%；2 主要质量目标指标2.1建筑工程分项工程合格率：100% 分项工程优良率：90%分部工程合格率：100% 分部工程优良率：95%单位工程优良率：100%钢筋焊接一次检验合格率：98%砼强度合格率： 100% 砼生产水平统计优良率：95%2.2安装工程分项工程合格率：100% 分项工程优良率：98.5%分部工程优良率：100%单位工程优良率：100%焊口一次合格率：98%三、工程质量管理体系根据公司管理手册的策划要求，以及公司承诺的本工程的质量目标，基于增强顾客满意、建设精品工程、持续改进和提高管理水平的追求，建立本项目部质量体系，并形成文件。1、项目部组织机构和职责权限1.1建立以项目经理为首，项目总工程师为管理者代表的质量管理体系，项目部专人负责体系运行工作，各单位设置由技术、质量人员专职或兼职的内审员。公司经理授权项目经理在项目部范围内开展工作，并由项目经理授权各级质量管理人员，在本单位内完成质量管理体系文件规定的各项工作，确保本单位内全部质量保证活动符合项目部质量体系文件的规定要求及活动的连续性。 1.2质量职责和权限与质量体系相关的单位向工程部提供与现场施工相适应的组织机构（包括具体的人员）和职责分工，并及时通知人员变动情况。项目经理：受公司委托，根据合同要求和公司要求全面负责项目部生产、经营、管理工作；负责组织贯彻执行项目部质量体系文件；负责按公司的要求建立本项目部的质量体系，为质量体系的运行提供充分的资源，并授权：1.2.1项目总工为本项目的管理者代表，以完成如下工作：a.按GB/T19001-2008/ ISO9001:2008标准及项目部质量手册的要求建立、实施和保持本项目质量体系。b.向项目经理报告工作，在涉及公司声誉的特殊情况下，可以直接向公司管理者代表直至公司经理汇报工作，保持其工作的独立性，协调和监督质量体系的运行，对质量体系运行情况进行验证和评价。c.通过实施项目部的质量管理体系文件，不断地提高项目部员工满足顾客要求的意识。并通过遵纪守法、持续改进等途径来增强顾客满意。d.负责就本项目质量体系的有关事宜与项目部内外各方的联系工作。1.2.2各单位负责人对内部人员进行明确分工，使其在职责范围内开展工作，并对其监督管理。1.2.3各层管理人员独立地检查、监督和验证质量体系的运行情况。项目总工：全面负责项目部的日常管理协调。负责项目部新产品、新技术、新工艺的实施。在技术业务上负责本项目的质量体系日常工作。项目总工为本项目的管理者代表。项目副经理（生产）：负责组织质量体系程序的实施，严格过程控制；平衡施工计划、机械、材料，对工程安全、质量负责。安全质量部：负责现场的安全管理，负责现场的安全监察和安全设施管理，配合工程管理部进行现场文明施工管理；负责编制和修改质量体系文件及相关文件；负责对质量体系的运行实施监督、检查，组织内部质量体系审核；负责重大项目的质保监督及工程施工过程中的现场检查。工程管理部：负责项目部质量目标的管理和控制；质量记录的管理和控制；负责项目部的文件资料和工程施工过程中形成记录的控制和管理，负责现场的文明施工管理和控制；负责施工过程技术日常管理、监督和控制；负责项目部的质量策划工作；负责压力容器的技术管理和现场安装的监督；负责对顾客的服务的组织；负责数据分析和改进的管理。 物资部：负责工程施工所需的自购物资的采购和管理；负责工程机械的维护、保养；负责机械配件的采购；负责对供方的评价（包括招标工作）；负责对顾客财产控制；负责设备和材料的搬运、贮存、包装和防护的管理和控制；负责产品标识和可追溯性控制；负责物资材料不合格的管理控制。综合部：负责本项目招工、招聘人员素质、能力的考察；负责在岗人员管理；负责编制和实施本项目教育培训规划和计划；确保上岗人员经培训合格，满足国家、行业或合同的有关要求；负责对工程供方的评价和管理；负责工程性材料的管理和控制。施工分包商：保证作业人员按项目部已批准的质量体系文件开展工作。其他各级人员在本单位负责人授权范围内完成本职工作。2、文件构成2.1质量体系三个层次文件2.1.1管理体系手册公司管理体系手册（以下简称手册）明确构成质量体系各职能单位的主要职责和权限，描述项目部对标准各条款的控制和承诺，是实现本项目质量目标的纲领性文件，也是本项目部对顾客（业主）的质量承诺，在本项目部内具有法规的效力，是本项目部质量活动所必须遵循的准则。2.1.2质量体系程序公司各部门管理程序（以下简称程序）是本项目质量体系的第二层次文件，根据5W1H原则详尽描述了选用的 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准各条款所涉及的各项活动的具体内容，其可操作性、可检查性更强，是手册最有效的支持性文件。根据本项目质量保证的实际情况，在工程施工当中依据工程项目法人、监理、设计的具体情况按文件和资料控制程序执行。2.1.3第三层次文件第三层次文件是项目部管理程序，具体地指导相关过程的作业流程，项目部将在开工之初，根据现场的实际，确定本项目部各专业与其它标准的接口，确定所使用的厂家标准、设计要求、行业规范标准的执行顺序或原则；提供充足的诸如表格、记录和项目作业指导书等第三层次的文件，以满足工程施工需要，确保体系的正常运行。2.2在满足顾客要求的前提下，执行的其它文件和标准：2.2.1 公司/项目部适用的法律法规。2.2.2 公司下发的内审、监督检查计划等。2.2.3 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系要求。2.2.4 相关的合同规定的技术标准和规范、设计图纸、说明、图集。2.2.5 厂家的关于设备的说明或指南。2.3 与质量体系有关的文件执行顺序：2.3.1合同规定业主（项目法人）文件；设计、监理、质监站、厂家技术文件；公司文件，项目部管理程序。2.3.2 项目部制定的其它文件。2.3.3质量体系文件的管理：项目部在工程开工前，制定/引用确定的文件管理办法，明确文件的标识和控制方法，施工期间按照工程施工和管理的需要，下发有效文件（包括标准、规范等）目录清单，确保施工现场能够得到所需要的全部文件并使用有效的文件版本。3、文件和程序的接口处理3.1外部文件接口在工程开工的同时，项目部将按照合同规定、业主、监理和设计单位在工作程序、工作内容上的详细要求、职能和职责接口等方面的安排，制订项目部内部的工作程序，高效完成技术、质量、进度等方面的工作。3.2内部文件接口项目部程序文件在形成过程中，首先考虑合同和顾客及其代表的要求和规定，同时结合本项目部的组织结构设置、职能职责的分工，所有管理要求不得低于公司质量管理体系文件的要求。施工过程中出现的各单位之间接口问题，各条款主管部门要依据其职责范围、性质，在最短时间内做出处理，然后备案，必要时形成文件。4、资源配置4.1项目部按照投标文件的承诺，配备具备相应资格的管理、施工和验证活动（包括内部质量体系审核）人员：共有三个层次，即决策层、管理层和作业层，包括项目部领导、各管理部室、各专业二级单位。以上人员经过相应的专业技能和能力的培训并满足岗位规范的要求。4.2项目部依据工程施工的需要和顾客、监理的要求配备足够并与工程相适应的文件（如规范、规程、标准和记录表格样本等）指导上述人员有计划地开展施工、质量、进度、安全管理工作。4.3项目部依据工程施工进度、投标承诺及施工方案，配备足够的机械设备、工器具、检测和试验设备，满足合同、工程建设和质量监督要求。4.4项目部配备适当的设备和办公设施以及相应的文件规定，以保障管理和作业所需要的内部和外部信息能够及时得到沟通并传递。4.5项目部提供适宜的环境条件以满足诸如设备和材料检验、防护；高中压管道焊接、试块养护等项目的特殊要求。4.6项目部各层次各单位人员的流动不能影响质量体系的正常运行。项目经理操作岗位各施工单位项目职能部门质量保证部总工程师项目副经理 质保组织机构图四、 项目质量管理体系运行保证措施1、开工前，项目部质量管理部门了解并掌握工程概况，调查工程特点，制定本项目管理体系运行监督计划。运行监督计划至少包括以下内容，但项目部可以根据工程合同、监理、顾客和工程特点等情况适当增加部分内容、要求：a. 按合同和投标文件承诺，明确本项目目标。b. 明确项目部组织机构、人员配置、职责和相互关系、内部和外部的工作接口。项目部质量管理工作分为项目部级内审和日常监督检查二种主要的方式，项目部根据合同条件/顾客要求/工程监理要求/公司文件规定等对项目部级内审和监督检查的项目和工作内容作出明确的规定，以确保项目部质量管理体系运行，保证工程质量。c. 项目从工程开工到工程移交的整个过程当中的内审安排（按照施工综合进度计划安排内审发生的时间段、覆盖范围、形成记录、内审报告、不符合项的统计分析以及整改验证方式、跟踪分析报告等），但必须符合以下条件：项目部级内审每年至少进行两次。每次必须覆盖全部要素和涉及的全部单位。d. 从工程开工到移交的整个过程中的监督检查安排（监督检查的主要项目、时间安排、覆盖范围、内容等），项目部可以根据工程实际情况适当地选择，但满足以下条件的项目必须安排监督检查，并加大监督检查的力度和频度： 工程部确定的重大项目。 没有施工业绩的工程项目： 采用新材料、新设备的工程项目。 使用新工艺、新标准的建筑安装项目。 工程主体分包、大包项目。竞标采购项目、重要材料。e 确定为了工艺改进、确保工程质量和科技攻关必须制定质量计划的项目及其计划的内容、权责分配。f. 确定不符合项或现场问题的处理方法和权限。g.确定对关键点、质量通病问题的质量管理方案。2、为确保质量体系运行的持续性、有效性，公司企业管理部每年不少于一次的内审、对重要施工项目进行过程跟踪。项目部采用每年不少于两次的定期内审、日常监督检查和重要施工项目质保监察三种方法相结合的运作方式。重要施工项目检查清