质量方针、目标贯彻执行计划一、质 量 保 证 措 施1质量目标1 质量方针质量第一、顾客至上。通过对产品和服务质量管理和控制，不断提高我公司生产经营水平，以优质的产品追求最佳效益，并持续质量改进，从而达到“向顾客提供完美的产品和服务质量”的最高宗旨。2 质量目标成品一次交验合格率95，三年内每年递增1。顾客投诉或意见处理率100%。各个部门应将本公司的总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，并按照有关文件的规定，严格控制，确保我公司质量目标的实现。各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业层人员，使全体职工都能正确理解并坚决执行。工厂应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可以对其进行修改，以适应内外环境的变化。2质量保证体系2.1质量管理组织机构公司根据相关质量保证体系管理模式，建立健全以指挥长为第一责任人的肥料质量管理领导小组，建立指挥部、各分部、各架子队、各班组四级质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、生产保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系，详见图2.1-1。组长：吴健涛副组长：王超生产主管：孙荣华副组长：王晓燕岗位操作人 员质检部：孙荣华配料员：陈振玉车间主任：孟继安仓管员：王晓燕2.2主要职能部门及人员的质量职责指挥部根据项目的特点设置满足项目管理要求的职能部门，明确各部门及人员的职责，在进行质量控制时必须严格按照相应的职责实行层层负责制，同时将奖罚与质量责任挂勾。各部门定期召开质量碰头会议，指出施工中存在的问题，并明确是哪个部门的责任，由谁负责落实，在下期会议中要对上期会议提出的问题进行跟踪，做到有问题随时解决问题。各部门职责见表。表2.2-1 主要部门及人员质量职责表序号部门或负责人主要质量职责1组长组长是生产质量的第一责任人，对本公司的产品质量负直接领导责任。认真组织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施。监督检查公司及车间生产规范、监测规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制。定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。2副组长副指挥长全面做好现场管理和项目规划工作。分管工程调度、统计工作，及时收集整理各种施工技术材料，统计报表准确、及时、全面，并做好统计分析。3生产主管负责车间质量管理的全面工作，制定质量管理制度并确保制度的落实、负责原材料的采购、供应商的选择评价、产品的销售、客户信息的收集、与公司质量负责人和化验室的沟通获取相关质量信息、主持不合格品评审会议、督促车间质量管理员做好生产过程的质量管理和质量控制。4质检部负责原料和产品的分析检验、报告单的呈送、以及报告单和原始记录的存档保管、负责采集相关产品的标准，确保现用标准的及时跟新、向复混肥分厂厂长呈送不合格品处理通知单。5 车间 主任负责肥料生产线的质量管理和质量控制，确定关键质量控制点及指标，制定考核办法并做好考核记录，做好产品、原料状态识别标记，计量器具、消防设施的管理和维护，向分厂厂长汇报车间质量管理情况及存在的问题，提出质量改进建议。6配料员配料前仔细审单，注意备注要求；配料人员严格按照配方的材料、数量进行称量，配方中材料、数量及任意一处改动，必须由组长签字确认方可进行调整；原料、半成品、成品要清点型号、材质、数量等；发现计量器具不良时应及时通报部门主管进行维修。7岗位操作人员认真执行工艺、配方等各项文件的规定，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，做到文明、清洁生产，确保产品质量的稳定。8仓管员 仓库保管员按规定做好原材料的验收和入库，并做好登记工作，根据生产需求及时高效的进行原材料的发放和记录，对原材料的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库，收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。二、质量控制推行计划1、原材料质量控制措施1.1、采购人员对主要原料确定供方，并对供方进行评价，建立合格供方名录。1.2、生产主管制定采购计划，采购员按照采购计划在合格供方中进行采购，以确保采购物资的质量符合规定要求，满足生产需要，使采购处于受控状态。1.3、采购物品到厂后，由原材料仓库保管员按采购计划清点数量，查验规格后填写入库单。 1.4、 由化验员查验物品的内、外包装情况，产品标识与采购计划是否一致。确认无误后，在验收单上签字。2、原料检测程序 2.1每批原料进厂后，原料库管员首先根据供方送货单，核对来料材质、规格、数量，并进行初步质量检查，如不符合要求或无产品质量证明书，可以拒收，并由采购部与客户联系。 2.2原料到厂后有采购部以书面形式通知化验室进行检验，化验室按相关标准进行取样分析，做好原始记录，出据检测报告，呈送相关部门。2.3同一批原材料，以一次入库量为一检验批次。3、 肥料生产管理3.1、生产人员配置3.1.1、生产人员的定员编制、工种、人员备件由生产部提出，送办公室报总经理批准同意后，由办公室负责招聘，生产部负责配置。3.1.2、生产期间和生产线内人员高度，由生产部经理实施。3.1.3各工序工作人员上岗前必须按受相应的技术技能培训，并通过初步考核，否则不得上岗。3.1.4国家劳动部有规定的特殊工种，需按国家规定持有相应的资格证书方能上岗。3.2、生产计划管理3.21、生产部于接到月度销售计划两日内，按照以销定产的原则编制月度生产计划。3.2.2、月度计划报总经理批准后实施，计划应抄送原料部、财务部。3.2.3、生产部对生产计划的实施进行监控，生产部应每日填报生产日报表，呈总经理，抄送推广部、财务部、原料部。3.2.4、生产计划执行过程中出现异常情况或应推广部的要求，可予修订，修订生产计划由生产部提出报告，经总经理批准后生效。3.2.5、生产系统内由生产部经理实施调度。每日下班5时前，生产部经理根据定货情况安排次日生产调度指令至值班长，指令内容应包括：产品品种、数量、班次产量、异常安排、注意事项。3.2.6、值班长按调度指令安排生产，并作记录。3.2.7、办公室接到有关影响生产的外部信息（如停电、停水、交通受阻）应立即书面通知生产部，生产部经理应签字接受，并组织调度。3.3、配方管理3.3.1、配方经由技术部下达，品管部按收。3.3.2、质检部接收配方后，经生产主管审核，送总经理审核签字后，交车间主任，自查无问题后，请质检部再复查，确认无误并在相关的记录上签字后，配方即可投入使用。3.3.3、因原料成分变化，对配方作相应调整时，由质检部通知配料员进行微调，并将微调后的配方报总经理审批，配料员应照审批后的配方执行，不应擅改。3.4、关键工序的管理3.4.1投料管理 投料工投料过程中随时观察原料质理情况，发现异常即停止使用，报告值班长、品质保证员处理。 投料过程中随时清除原料中杂质。 投料工应及时按要求更换投料的品种。3.4.2清理工度的管理原料除杂，每周检查二次，确保设备正常工作。3.4.3投上料工序管理 对每批每种料准确称量、装袋、分类顺序摆放。 配料过程中发现含有杂质、等质量问题，立即报值班长和品质保证员解决。4、成品检验4.1.产品完工后，由生产车间通知质检部质量检验员进行最终产品的检验和试验，并做好检验和试验记录。4.2.与最终产品相关的检验和试验未完成或未通过时，不能进行产品的最终检验和试验。4.3.如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验和试验。检验和试验过程中发现的质量总是必须得到解决后才能发货。4.4.当某些检验和试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。4.5.最终检验和试验项目完成后，由质检部检验技术人员或质量检验员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，可填写“产品合格证”等入库销售手续。如判定为不合格，按不合格控制制度的规定进行处理。4.6.每一次检验和试验，质量检验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，并能准确地反映出最终产品实际质量状况。4.7.质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。产品存放及出库5.1产品入库5.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写产品入库单（品名、型号、规格、数量、批号），产品入库单上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据产品入库单上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。产品入库单一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。5.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核；同时按要求做好产品库存卡片（入库后二小时完成）。5.1.3退货产品按退货产品处理规定办理。5.2产品出库5.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的送货通知单进行产品出库的工作。5.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全（特批产品除外），同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货（最多不超过二个批号）。5.2.3储运部仓管人员根据销售部下达的销售出库命令，由车间工作人员进行产品清点准备工作。5.2.4产品出库时，储运部仓管人员应及时更新库存卡的记录，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。5.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交销管出库单（清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等）给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。5.2.7客户如需发货清单随货，储运部必须按要求将销管出库单放入箱内，并在箱外标明，以供客户收货、验货。5.2.8货物中携带资料和样品的，必须随箱放入清单，在箱外标明，以便客户及时查收。5.3库存管理5.3.1储运部仓管人员必须做好成品仓库的防火、防盗、防潮、防鼠等防护工作和检查工作。5.3.2产品按分类、规格、型号、按序摆放整齐，并做好标识，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。5.3.3储运部仓管人员每月月底对库存进行盘点，保证帐、物、卡一致，如有差错立即上报并查明原因5.3.4储运部仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时转到滞销库（当月红字显示），并对滞销产品进行处理。5.3.5距到保质期1/3时间之内的产品不允许直接发货，报技术质量部审定。 5.3.6按财务要求做好每月的收付存报表。