浙江省舟山市财政支出项目绩效评价报告项目名称 2014-2016年度市级文化产业发展专项资金 项目单位 舟山日报社、舟山市文化体育发展公司、舟山广播电台、舟山彼岸文化传播有限公司等单位 主管部门 舟山市委宣传部 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式 部门（单位） 绩效自评 财政部门组织评价评价机构 中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组2017年9月30日一、项目基本概况项目负责人忻海平联系电话2281060地 址新城海天大道市政府大楼19楼邮编 316021项目起止时间2014-2016年度预算安排资金（万元）4,035.00财政支出资金（万元）3,917.00其中：中央财政 其中：中央财政省财政 940.00 省财政940.00市财政3,095.00 市财政2,977.00自筹资金 自筹资金其他 其他实际支出（万元）2,275.50二、项目支出明细情况（剔除产业基金）支出内容支出预算数（万元）实际支出数（万元）海道汇与舟山创客空间旅游产品创新平台20快速成型3D打印机补助经费10103D快速成型技术与船模生产的结合应用1010多媒体户外广告产业拓展5050浙江联合文化艺术品交易平台5040报业印刷新型环保节能技术开发补助经费3030省级文保单位测绘及三维数字化信息管理系统建设（GIS）补助经费2020舟山市三维视效文化体验中心1010舟山旅游纪念品、文化衍生品补助经费4040建立“海洋文化衍生品” 研发中心、交易基地3030“海丝之路”文化艺术衍生品创意园区补助经费40舟山影城硬件及放映技术升级补助经费2020城市电影市场拓展补助经费3030舟山上影联合影城2020图书市场产业拓展补助经费2020传统戏剧的市场化运作补助经费4040文化经营人才培养经费6050动漫产业服务平台建设及运营经费170145成长性文化企业及领军人才评选经费12新媒体（微信矩阵+掌尚舟山APP）平台建设2020保密印刷技改项目1515报业电商发展补助经费6060海洋传媒云项目3030舟报大眼微电影工作室（互联网+影视制作）1010首届舟山群岛海洋动漫游戏博览会2020淘文化平台升级改造及产业链打造补助资金145145无限舟山移动客户端2020无限通3030舟山自驾游服务电台建设项目1010文化版权及艺术品互联网贸易平台3030保税文化艺术品清关中心1020妙有堂专题展补助经费1010文化创新产品研发经费1010优秀文化产业单位补助130130新城怡岛路文化街补助经费2020新兴农业科普文化示范基地建设55佛教盛典歌舞剧观世音补助经费7070观音文化电影普陀山驻岛展映工程1010“普陀山观音文化”主题艺术品研发2020普陀山书院补助经费5050“福佑十方”普陀山观音文化主题线上平台研发3030观音铜香炉系列产品研发2020普陀山山徽系列产品研发1010绿眉毛青少年爱国、励志成长动画剧20大舟山文化商城2020岛屿文化旅游衍生产品专项研发生产2020舟山海鲜文化形象设计及推广2020定海文化创意产业园公共服务平台经费50舟山名人馆补助经费2020定海古城文化园建设补助经费5050定海古城文化艺术苑补助经费3030南洞影视基地108.5影视拍摄制作基地补助经费120120南洞艺谷文化小镇5050定海伍玖文化创意产业园区3030金塘沥港文化中心项目1515阿拉舟山网补助经费1010青青世界特色民宿55印象中国网补助经费1010优秀单位奖励1010舟山贝雕产业发展基地补助经费2020渔农俗文化示范项目（马岙墙体绘画）补助55渔农俗文化示范项目（青青世界）补助10“印象普陀”大型山水实景演出补助经费5050“普陀禅林苑”品牌佛教文化用品连锁经营项目10舟山国际沙雕节5050“自在香舍”健康禅修养生中心1010舟山景德镇陶艺馆项目1010普陀莲花岛禅宗文化艺术园1010展茅海岛乡村游项目55桃花岛侠侣爱情文化节系列活动及武侠文化特色产品研发项目10中华传统木船制造技艺馆3030南海“净火香”1010鲁家峙文化创意园区补助经费10东海音乐剧场2020东海音乐节补助经费5050环保型散货船船型国际合作开发项目经费20“逸禅心舍”佛禅文化体验项目补助经费1010岱山县文化产业一条街2525中国秀山岛滑泥主题公园1010小岙民宿1010东沙古渔镇“横街鱼市”非遗特色街项目经费3030渔农俗文化示范项目（岱山牧庄庄园）补助55上船跳窑洞文化吧55东海渔村渔民画展示体验馆补助经费1010海上敦煌-田岙渔民画特色旅游文化村建设2020渔农俗文化示范项目（田岙壁画村）补助552016年因素法分配（定海区）17047 2016年因素法分配（普陀区）1902016年因素法分配（岱山县）902016年因素法分配（嵊泗县）5050合计2,917.002,275.50三、项目绩效情况预 期实际完成项目绩效目标及实施计划完成情况项目绩效目标：项目绩效目标： 文化产业发展专项资金是专项用于市文化产业发展的资金，旨在推进我市文化创新驱动、文化产业重大项目带动和特色文化产业发展，使舟山的海洋文化产业成为满足人民群众多元化多层次多方面精神文化需求的重要途径和海洋文化旅游、休闲度假的重要目的地。2014-2016文化产业加速发展，增加值年均增速超过GDP增速，文化产业项目获得重大突破，重大投资项目已经开工，3年来培育或带动了14家年收入超过5000万元的文化企业；海洋文化衍生品及特色文化旅游产品研发及生产交易体系进一步完善；大力推进文化与科技、互联网新业态的融合,发展以文化创意为内容的信息服务、电子商务、信息平台等数字产业；民间文化特色进一步彰显；品牌影响力显著提升。项目实施计划：2014-2016年度由市委宣传部主导的资金项目上共计92个项目，实施计划分解在各项目申报书，项目实施单位根据项目申报书计划、绩效目标实施，力求达到预期效益和效果。项目实施计划：2014-2016年度安排的项目，根据抽查补助在50万以上的实施单位及收到的财务资料情况，除尚未或中止实施的6个项目外，其余均已实施，专项资金使用率93.08%。评价维度基本指标具体指标指标分值评价得分经济性项目必要性 依据充分性 33项目必要性 44项目科学性目标明晰度 66项目实施方案可行性3344效率性政策管理效率管理制度建设53政策执行效率项目管理水平 2121资金使用效率 109.31预算资金拨付效率 33资金使用合法、合规性80有效性项目效益 文化产业增加值占GDP年均增长率65项目建设有重大突破66海洋文化衍生品及特色文化旅游产品研发及生产交易体系进一步完善42大力推进文化与科技、互联网新业态的融合,发展以文化创意为内容的信息服务、电子商务、信息平台等数字产业1411民间文化特色进一步彰显32品牌影响力显著提升74相关者满意度相关单位满意度55受益群体满意度 54 合计10078.31评定等次合格姓名职务/职称（执业资质）单位签名徐兰萍所长/注册会计师舟山方舟会计师事务所董亚芬注册会计师舟山方舟会计师事务所江涛项目经理舟山方舟会计师事务所胡翎工程师舟山方舟会计师事务所王佳立审计助理舟山方舟会计师事务所中介机构 中介机构负责人 （盖章） （签名并盖章） 二一七年九月三十日四、评价报告文字部分为加强财政支出绩效管理，提高文化产业发展专项资金使用效益，根据中华人民共和国预算法、舟山市人民政府办公室关于进一步加强市级财政专项资金管理工作的通知（舟政办发2014156号）以及2017年舟山市财政局的绩效评价工作安排，舟山方舟会计师事务所接受舟山市财政局委托，对2014-2016年度市级文化产业发展专项资金进行绩效评价。本次绩效评价工作开展的目的在于通过评价项目实施过程中的管理情况和绩效目标的实现情况，客观公正地反映项目所取得的实际绩效。同时发现项目实施过程中存在的问题，针对性地提出改进意见和建议，提高文化产业发展专项资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好地实现文化产业发展目标。2017年7月28日舟山市财政局（以下简称：市财政局）、舟山市委宣传部（以下简称：市委宣传部）组织布置开展市级文化产业发展专项资金绩效评价的工作任务，并确定本次的绩效评价截止日期为2017年8月31日。会后评价组赴市委宣传部、定海区财政局等单位了解市级文化产业发展专项资金安排、下达情况，搜集资金下达拨付的相关文件；赴市委宣传部等项目实施单位了解项目落实、开展情况，搜集项目实施的相关资料，并实地勘查项目实施情况，最后确定采用抽样评价方式，抽样的标准为：三年累计收到50万及以上补助资金的项目单位（不包含因素分配法下项目），共涉及18家企事业单位，35个项目，抽样项目占项目总数的38.04%，并以此制定了绩效评价的实施方案。2017年8月下旬，根据绩效评价实施方案，评价组围绕市级文化产业发展专项资金（含省补专项资金）绩效评价量化指标表开展了绩效评价工作，采取组织座谈、听取情况介绍、检查财务会计资料、检查项目的实施与管理、验收、档案管理资料、问卷调查、电话回访等多种方式收集了充分的评价证据，对收集的资料和