*医疗机构突出问题专项整治自查自纠情况表填报单位（盖章）： 填报时间： 年 月 日 问题名称表现形式自查方式方法自查政策依据自查结果一、药品、设备、医用材料招标方面1、不通过省级招标平台采购药品“湖北省医疗机构药品集中采购平台”无医疗机构采购记录通过医疗机构用户及密码，登录“湖北省医疗机构药品集中采购平台”，自查2009年1月1日以来有无采购记录（二级以上医院自查）省卫生厅、省纠风办关于印发湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则（试行）的通知（鄂卫发200733号）、卫生部等7部委关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知（卫规财发201064号）、湖北卫生厅关于印发湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）的通知（鄂卫规【2011】2号） 2、采购非中标药品无正当理由采购挂网目录以外的药品单位检查所使用的药品是否为非中标药品。（二级以上医院自查）省卫生厅、省纠风办关于印发湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则（试行）的通知（鄂卫发200733号）、卫生部等7部委关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知（卫规财发201064号）、湖北卫生厅关于印发湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）的通知（鄂卫规【2011】2号）3、高于中标采购药品1、入库单记录采购价高于公布的挂网目录药品价格；2、采购非中标药品采购价格高于同类中标挂网药品价格；1、自查药品入库记录，核对与公布的挂网目录的品种、规格、剂型及生产企业的中标价格是否一致；2自查采购非中标药品的采购价格形成机制；省卫生厅、省纠风办关于印发湖北省医疗机构药品网上集中采购实施细则（试行）的通知（鄂卫发200733号）、卫生部等7部委关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知（卫规财发201064号）、湖北卫生厅关于印发湖北省医疗机构中标药品采购使用管理办法（试行）的通知（鄂卫规【2011】2号）4、医疗设备违规采购情况；1、违避招标或未按规定进行公开招标；2、招标过程违规违法；3、未取得配置许可购置甲类、乙类大型医用设备；4、08年以后采用国家明令禁止方式（如合作分成）引进乙类大型医用设备；1检查单位医疗设备采购管理有关制度及流程是否完善和齐全； 2、 医疗设备年度采购计划是否按计划实施；3、自查乙类大型设备的配置许可（或批复文件）及招标档案是否健全；4.检查医疗设备的供应商资质及设备的三证情况是否齐全；大型医用设备配置与使用管理办法（卫规财发【2004】474号），卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知（卫规财发【2007】208号），湖北省招投标管理办法（湖北省人民政府令306号），湖北省医疗卫生机构医学装备管理实施细则（试行）（鄂卫发【20112】11号）5、医用材料特别是高值耗材违规采购，增加患者医疗费用负担情况医用材料采购未按照2006年度湖北省恩施土家族苗族自治州医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购成交候选目录所列品种及价格采购；心脏介入类、周围血管介入类、心脏起搏及电生理类产品等高值耗材未按照卫生部2008年度全国高值耗材集中采购成交候选品种目录中所列品种及价格采购；自查单位医用耗材入库单，与2006年度湖北省恩施土家族苗族自治州医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购成交候选目录中所列品种及价格进行核对；2006年度湖北省恩施土家族苗族自治州医疗机构医用耗材及检验试剂集中采购成交候选目录卫生部办公厅关于公布2008年度全国高值耗材集中采购成交候选品种目录的通知（卫办规财涵【2008】584号）6、未按规定执行药品回款医疗机构与药品经营企业不签定购销合同，或者在合同中不约定回款时间，医疗机构长期拖欠，占用经营企业贷款，回款时间大大超过文件的时间；1.自查单位从2008年1月到2012年4月回款方式和回款周期；2.自查经营企业销售发票及单位入库单是否属实；卫生部等6部委关于印发进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见的通知（卫规财发【2009】7号），卫生部等7部委关于印发医疗机构药品集中采购工作规范的通知（卫规财发）【2010】64号；二、医疗服务方面1、未按规定、要求落实医疗核心制度医疗质量、医疗安全自查文件是否齐全（重点自查手术安全核查制度、患者身份识别制度）；自查手术病历是否完整；检查医务人员制度掌握情况等；鄂卫发明电【2011】58号2、医务人员不规范开具处方、滥用药就医患者平均费用过高、不合理使用抗菌药物等；按照卫生部和湖北省抗菌药物专项整治活动方案，自查文件（处方管理规定、病历书写制度或医嘱制度、处方点评制度、专项整治活动方案等）、有关工作记录（院办或医务科），抽查门诊处方、住院病历等；鄂卫发明电【2011】58号鄂卫通【2011】1号鄂卫办发【2011】92号鄂卫办发【2011】67号鄂卫办发【2010】95号3、医务人员不合理检查，滥检查情况；就医患者平均费用过高、存在过度检查情况等；自查门诊病历、住院病历等，根据诊疗规范判断检查项目的合理性；鄂卫发明电【2011】58号鄂卫通【2011】1号鄂卫办发【2011】92号鄂卫办发【2011】167号4、院务公开“三重一大”制度落实情况；群众无法获取医疗机构相关信息；自查文件；自查医院网页、门诊大厅展板、电子屏、触摸屏、宣传栏等处相关院务公开落实情况；鄂卫发明电【2011】58号鄂卫函【2010】295号5、医院便民惠民服务措施不到位相关措施不到位根据单位便民服务情况进行自查；鄂卫发【2011】30号鄂卫办发【2011】117号6、未严格执行医疗事故处理相关管理规定医院医疗质量不良事件报告制度不健全，发生重大医疗事故或者医疗质量安全事件；查看相关制度是否健全；自查相关投诉登记记录、医疗质量安全事件报告记录和纠纷处理情况记录等是否齐全；鄂卫发明电【2011】58号鄂卫通【2011】1号鄂卫办发【2011】92号鄂卫函【2011】151号鄂卫规【2011】9号7、未严格执行医疗技术准入制度；存在开展未经准入医疗技术的情况；查阅卫生部、湖北省卫生厅下发的二、三类技术批准开展的相关文件；从病案室按照未获批准的项目检索病历；鄂卫办发【2012】11号鄂卫通【2011】154号鄂卫办通【2011】44号鄂卫办发【2009】82号8、医务人员违规收取红包、回扣；自查投诉、举报记录是否齐全；对违规违纪人员查处情况和收缴、上交红包的登记是否完整；相关规定9、医院德评制度未落实，考评结束运用不到位；自查医德考评登记表建立情况、考评记录情况及考评结果使用情况；鄂卫办发【2008】66号10、医疗机构相关人员违规统方未通过正常程序，私自为药商统计医务人员开具药品量化情况；自查医院相关制度是否建立和落实，是否按权限管理，是否有防范措施，信息中心记录等；卫生部有关规定三、财务、物价收费方面1、扩大范围收费、重复收费；超过物价部门核定的收费标准范围收费，同一项目重复收费，或未提供服务进行收费；自查住院收费清单是否有扩大范围收费、重复收费情况；鄂价费【2005】24号、【2005】262号、【2006】204号以及省级和地方物价部门批准的其他收费项目和收费标准等；2、擅自增加收费项目及提高标准收费情况；在物价部门核定的收费；超过物价部门核定的收费标准进行收费；自查住院收费清单是否有擅自增加收费项目及提高标准收费情况；鄂价费【2005】24号、【2005】262号、【2006】204号以及省级和地方物价部门批准的其他收费项目和收费标准等；3、药品及医用耗材违规加成收费情况；超过物价部门核定的加成标准收费；自查进货发票，核对药房实际销售价格，看是否有药品及医用耗材违规加成收费情况；根据省物价局转发国家发改委等8部门印发关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见的通知（鄂价农工【2006】172号等。转发县及县级以上非营性医疗机构销售药品，必须以最小零售包装的实际进价为基础，加价率严格控制在15%以内，实际购进500元及以上的药品实际加价额不得超过75元，政府定价药品加价后不得突破规定的最高零售价格。医用耗材按照1千元以下不超过8%，1至5千元不超过5%，5千元以上不超过3%的加成标准执行。4、医务人员开单提成情况；医务人员通过开单获取返利；自查医务人员是否有开单提成情况；国家相关规定5、医疗机构科室出租或承包；医院将院内某科室出租或承包给他（单位）经营；自查医疗机构科室出租或承包情况；有关规定6、医疗机构有偿转诊；查看医疗机构或医务人员是否有有偿转诊情况。有关规定单位负责人（签字）： 单位分管领导（签字）： 填表人（签字）：