发 放 号： 受控状态： XXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格XXXXX /JL（00-64）-XXXX 版 本 号： A/X编 制： 校 核： 审 批： 持 有 者：总 页 数： 00页发布日期：XXXX-XX-XX 实施日期：XXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司 发布XXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX 标 题 修 改 页序 号目 录文件编号页码1保护客户机密信息及和有权工作检查记录表XXXXX/JL01-XXXX2文件审批表XXXXX/JL02-XXXX3受控文件清单XXXXX/JL03-XXXX4文件发放回收登记表XXXXX/JL04-XXXX5文件更改申请表XXXXX/JL05-XXXX6文件销毁记录XXXXX/JL06-XXXX7文件借阅登记表XXXXX/JL07-XXXX8分包项目申请表XXXXX/JL08-XXXX9分包方能力评审表XXXXX/JL09-XXXX10分包情况登记表XXXXX/JL10-XXXX11采购申请/验收/领用登记表XXXXX/JL11-XXXX12供应商评价表XXXXX/JL12-XXXX13合格供应商名册XXXXX/JL13-XXXX14检测委托单XXXXX/JL14-XXXX15合同评审表XXXXX/JL15-XXXX16合同更改申请(通知)单XXXXX/JL16-XXXX17开展新项目申请表XXXXX/JL17-XXXX18开展新项目评审表XXXXX/JL18-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码19客户满意度调查表XXXXX/JL19-XXXX20投诉(申诉)处理通知单XXXXX/JL20-XXXX21投诉(申诉)登记表XXXXX/JL21-XXXX22不符合工作控制单XXXXX/JL22-XXXX23事故分析处理单XXXXX/JL23-XXXX24纠正和预防措施记录表XXXXX/JL24-XXXX25改进、纠正、预防措施实施情况表XXXXX/JL25-XXXX26记录归档登记表XXXXX/JL26-XXXX27年度内审计划表XXXXX/JL27-XXXX28现场审查记录表XXXXX/JL28-XXXX29内部审核计划表XXXXX/JL29-XXXX30内部审核报告XXXXX/JL30-XXXX31首(末)次会议签到表XXXXX/JL31-XXXX32不符合项分布表XXXXX/JL32-XXXX33管理评审计划表XXXXX/JL33-XXXX34管理评审报告XXXXX/JL34-XXXX35年度人员培训计划实施表XXXXX/JL35-XXXX36人员培训记录表XXXXX/JL36-XXXX37人员考核计划表XXXXX/JL37-XXXX38人员考核记录表XXXXX/JL38-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码39现场检测工作记录XXXXX/JL39-XXXX40安全作业及内务情况检查记录XXXXX/JL40-XXXX41检测室环境条件记录XXXXX/JL41-XXXX42更新标准、规范能力评审表XXXXX/JL42-XXXX43检测方法确认表XXXXX/JL43-XXXX44原始记录XXXXX/JL44-XXXX45检测结果异常情况记录表XXXXX/JL45-XXXX46测量设备购置申请表XXXXX/JL46-XXXX47仪器设备验收表XXXXX/JL47-XXXX48仪器设备使用记录表XXXXX/JL48-XXXX49仪器设备维修申请表XXXXX/JL49-XXXX50仪器设备维修记录表XXXXX/JL50-XXXX51仪器设备调试验收记录XXXXX/JL51-XXXX52仪器设备降级使用评定表XXXXX/JL52-XXXX53仪器设备停用报废申请表XXXXX/JL53-XXXX54周期检定校准计划表XXXXX/JL54-XXXX55期间核查计划XXXXX/JL55-XXXX56期间核查记录XXXXX/J56-XXXX57样品收发登记表XXXXX/JL57-XXXX58年度能力验证对比计划XXXXX/JL58-XXXXXXXXXXXXXXXX检测技术咨询有限公司记 录 表 格文件编号:XXXXX/JL00-XXXX第1页共4页第A 版第0次修改主 题： 目 录发布日期:XXXX-XX-XX序 号目 录文件编号页码59设备不确定度确认表XXXXX/JL59-XXXX60年度质量监控计划表XXXXX/JL60-XXXX61质量监控异常情况记录表XXXXX/JL61-XXXX62报告更改申请表XXXXX/JL62-XXXX63报告发放登记表XXXXX/JL63-XXXX64报告抽查情况记录表XXXXX/JL64-XXXXXXXXX/JL01-XXXX保护客户机密信息和所有权工作检查记录表检查人技术负责人检查时间监督员检查情况技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作管理？ 是 否是否批准借阅保密资料； 是 否是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题？ 是 否是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告？ 是 否是否负责维护本文件的有效性？ 是 否质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求？ 是 否是否做好检测报告发送中的保密工作？ 是 否是否是否对本中心保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施？ 是 否收样员是否认真做好客户的样品接收工作？ 是 否是否记录客户对样品及相关资料的保密要求？ 是 否是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作？ 是 否样品员是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作？ 是 否资料员是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管？ 是 否是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存？ 是 否是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅？ 是 否其他人员是否自觉遵守本中心的保密规定，做好本中心的保密工作？ 是 否是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密？ 是 否是否做好对分包实验室的保密工作？ 是 否违反保密规定说明检查人（技术负责人 监督员）签字： 日期：填表说明：如果没有违反保密规定，“违反保密规定说明”一栏不添。XXXXX/JL02-XXXX文 件 审 批 表文件名称文件编号目的及适用范围:编制依据:主要内容:实施日期编 制 人日 期年 月 日审 核 人日 期 年 月 日批 准 人日 期 年 月 日XXXXX/JL03-XXXX受 控 文 件 清 单序号文 件 名 称文件编号数 量备 注5XXXXX/JL04-XXXX文 件 发 放 回 收 登 记 表序号文 件 名 称文件控制编号发放编号发放签字回收签字发放人签收人发放日期交回人签收人回收日期