危险源识别、风险评价和责任分解中铁十三局集团第三工程公司杭州市政项目部危险源识别、风险评价和责任分解一览表作业活动序 号危险源可能发生 的危害事件风险评估风险 等级控制措施责任 部门LECD-一-临边防护1临边无防护人员跌落6 :640 :1440高P交底、检查验收安环部:2护栏制作不规范人员刮伤或跌落16318低交底、检查安环部3护栏无安全网和踢脚板高处掉物的物体打击3 :6 :3 :54低:检查、报审安环部:4安全网质量不好物体打击11040400中交底、专人指挥安环部-二二行车的安装 与拆除5无施工资质、无施工方案或不按方案施 工机械伤害、物体打击、 高处坠落等66401440高专项方案、技术交底、 定期检查安环部设备部6起重机械无安全检验报告或有安全隐患机械伤害等367126中检杳验收设备部7钢丝绳与索具不符合要求物体打击等367126中:检杳验收设备部8路面地耐力或铺垫措施不符合要求设备倾翻等367126中执行控制程序、检查 验收安环部9司机操作失误机械伤害等311560低操作规程交底安环部10违章指挥机械伤害等611590中特殊工种持证上岗、 操作规程交底安环部11起重吊装超载作业设备倾翻等611590中执行控制程序、检查 验收安环部12高处作业平台不符合要求高处坠落等367126中专项方案、安全交底、 检杳验收安环部13吊装时构件堆放不符合要求构件倾倒、物体打击等310390中:教育培训、检查验收安环部:14警戒管理不符合要求物体打击等16742低安全交底、检查验收安环部15高处作业的安全防护措施不符合要求高处坠落等3 :67126中:专项方案、检查验收安环部:16高处作业人员违章作业高处坠落等611590中交底和旁站检查安环部三盾构机的安 装与拆卸17机械伤害、物体打击、 高处坠落等66401440高安环部设备部无施工资质、无施工方案或不按方案施 工专项方案、技术交底、 定期检查18起重机械无安全检验报告或有安全隐患机械伤害等367126中检查验收设备部作业活动序 号危险源可能发生 的危害事件风险评估风险 等级控制措施责任 部门LECD三盾构机的安 装与拆卸19钢丝绳与索具不符合要求物体打击等367126中检查验收设备部20路面地耐力或铺垫措施不符合要求设备倾翻等367126中执行控制程序、检查 验收安环部21司机操作失误机械伤害等311560低操作规程交底安环部22违章指挥机械伤害等611590中特殊工种持证上岗、 操作规程交底安环部23起重吊装超载作业设备倾翻等611590中执行控制程序、检查 验收安环部24无交底或验收架体倾斜等161590中技术交底、检查验收工程部25人员与物料到达工作平台的方法不合理高处坠落、物体打击等36354低技术交底、检查验收安环部26脚手架或梯子搭接不牢固架体倾斜等367126中技术交底、检查验收工程部27非特种作业人员进行特种作业机械伤害等16742低安全交底、现场检查安环部:28焊割作业无防火措施火灾667252中安全交底、专人监护安环部:29高处作业无防范措施物体打击、高处坠落10615900中安全交底、现场检查安环部四管片的堆放30地面不平导致管片堆放不稳，留下事故 隐患。管片倾斜导致人员伤 亡3640720中安全交底、检查验收安环部31管片堆放高度、间距不符合要求导致人员挤伤367126中安全交底、过程中检 查安环部32进出工地的车辆无专人管理对施工人员造成伤害31015450中专人管理安环部33管片吊运时使用不合格的吊具管片摔坏或人员伤亡30.5710.1低:操作规程交底安环部34行车轨道不能做到人机隔离人员伤害3139低现场检杳安环部五盾构机进出 洞施工35人员伤亡、地面沉降或 破坏地面建筑物1010404000高工程部无专项施工方案或不按方案施工审查方案、技术交底36地基加固或冰冻施工缺陷涌水、涌沙、地面沉降3615270中审查方案、检查验收技术部作业活动序 号危险源可能发生 的危害事件风险评估风险 等级控制措施责任 部门LECD五盾构机进出 洞施工37洞门凿除时脚手架搭设不符合规范高处坠落36354低技术交底、检查验收安环部38焊割作业无防火措施火灾或给洞门封闭留下隐患667252中安全交底、专人监护安环部39无应急措施、或应急物资准备不足人员伤亡、地面沉降331590低检杳验收安环部40洞门封堵措施缺陷涌水、流砂或地面沉降61015900高技术交底、检查验收工程部六行车的垂直 运输41行车未经检测（或无检测报告和安全使 用证）时，擅自使用。设备损坏、人员伤亡611590低检杳验收安环部42行车轨道基础不够坚实，造成行车稳定 性不强或出现移位。设备损坏31721低检查验收安环部43吊运的绳索或吊具选配不符合要求。设备损坏、人员伤亡6215180中安全交底、检查验收安环部44行车司机未经培训无证操作设备损坏、人员伤亡12714低检杳、监督安环部45行车司机违章作业设备损坏、人员伤亡32742低:操作规程交底安环部七八电机车的水 平运输46电机车未经安全检测和验收、擅自使用设备损坏、人员伤亡611590低检杳验收安环部47电机车司机未经培训擅自上岗操作设备损坏、人员伤亡12714低:检杳、监督安环部:48电机车轨道与人行道未做到有效隔离人员伤害6615540中安全交底、检查验收安环部49司机违章作业设备损坏、人员伤亡32742低操作规程交底安环部50车架段运行时不减速、起步不打铃人员伤害3315135中安全交底、督促检查安环部51电机车刹车装置失灵人员伤亡3240240中制度设备维护保养制 度、检查验收设备部 安环部52电机车与平板车连接不牢固设备损坏、人员伤亡32742低:操作规程交底设备部盾构机推进作业53盾构机安装兀毕后未进行验收或验收未 合格便投入使用设备损坏、人员伤亡或 质量事故3140120中技术交底、检查验收技术部 设备部 安环部54盾构推进轴线的上方布满各类管线管线损坏事故32742低召开各管线方交底 会、对下进行施工交 底技术部 安环部作业活动序 号危险源可能发生 的危害事件风险评估风险 等级控制措施责任 部门LECD八盾构机推进作业55地层中含有有毒有害气体人员伤亡3615270中加强对气体的检测、 烟火控制或地面排气技术部 安环部56穿越承压层时水压过高引起流砂、涌水质量事故、人员伤害32742低技术交底技术部57推进速度过快、注浆量不够地面沉降或破坏地面 建筑物3615270中技术交底、加强检测、 加大注浆量技术部58高压电缆高压触电111515中安全教育安环部59非盾构操作人员擅自操作盾构或附属设 备设备损坏或人员伤害367126中安全交底、督查检查安环部60非电工进行电工作业设备损坏或人员伤害367126中安全交底、督查检查安环部61未办理动火手续，现场未米取防火措施， 擅自进行动火作业火灾事故3640720高安全教育、安全交底 规范程序、检杳安环部九管片拼装62举重臂制动装置突然失灵人员伤亡3615270中维护保养、安全交底设备部 安环部63管片吊装销子质量或材质不合格损坏管片、人员伤亡161590低检验、检杳安环部64单、双轨梁的限位失去作用管片损坏、人员伤害16742低落实每班检杳制度安环部65千斤顶失控设备、设施损坏、人员 伤害161590低安全交底、检查设备部 安环部66拼装平台防护栏杆不健全人员高处坠落36118低安全教育、安全交底安环部67上下交叉、人机交叉作业人员伤害367126中安全交底、过程监控安环部十模板工程68施工方案缺乏或不符合要求倒坍、物体打击等663108中审杳方案、技术交底、 检杳验收工程部69无针对混泥土输送的安全措施机械伤害等33327低安全专项方案、交底、 检杳工程部70混凝土模板支撑系统不符合要求模板倾翻、物体打击等663108中审杳方案、技术交底、 检杳验收工程部71支撑模板的立柱的稳定性不符合要求模板倾翻等3315135中审杳方案、技术交底、 检杳验收工程部作业活动序 号危险源可能发生 的危害事件风险评估风险 等级控制措施责任 部门LECD十模板工程72模板存放无防倾倒措