本文格式为Word版，下载可任意编辑物流公司材料编号办法 物流公司材料编号办法 第一条 目的 为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法 第二条 范围 本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内 1.计入资产需逐年摊提的项目 2.作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等 第三条 分类方法 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 第四条 编号方法 1.本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表 第一段12位数表示物料的类别(大分类) 第二段34位数表示物料的名称(中分类) 第三段58位数表示物料的规格(小分类) 第四段第9位数表示电脑的检查号码 2.检查号码 按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下(用2.5m/m厚36长宽的铁板为例) (1)将八位数字按12121212的次序个别乘之 (2)将积算的个位数相加 (3)将积算的十位数亦加入个位数的和内 (4)将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码 第五条 部门 本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准： 1.计数：如支张个条罐一律定为EA复数单位如双套付组等一律定为ST 2.计量：长度以M米或FT英尺或Y码计算 重量以KG(千克)计算 容量以LK或L计算 同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用 第六条 附则 本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施。 ：.pmcEo. 篇2：土建工程建筑材料管理制度 土建工程建筑材料管理制度 为了规范公司内部材料管理，控制生产单位的材料消耗，减少材料浪费现象，降低成本，提高经济效益，制定本制度。 材料管理主要包括材料计划编制、材料采购和租赁、材料验收入库、材料存储、材料领用、材料退回、材料盘点等主要环节。 一、料采购计划的编制 1)材料计划一式四份，技术负责人一份、保管员一份、材料会计一份、采购员一份。 2)材料需求计划由项目部提出，有技术员或技术负责人编制，经技术负责人，项目经理批准，必须在每月25日前交审计审核，审核后经技术副总经理签字，28日前将计划交给材料会计，由材料会计根据具体库存量，权衡后对计划审核签字，交生产副总经理，30日前上报总经理3)项目部提供的材料计划要注明材料名称、规格、型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的须在备注里注明原因。 二、材料的采购、租赁 1)材料的采购和租赁均由公司采购员负责。- 2)材料采购、租赁前，采购员要咨询价格，大宗材料报价至少要报三家，供领导算定 3)确定供应商后，要与其签订采购(或租赁)合同。合同中要注明品种、规格、数量和供货时间、质量要求，约定付款方式等，对材料供应中可能出现的问题，要明确规定可追溯性的条款 4)因无采购合同而供应的材料给公司造成的经济损失，由采购员及有关责任人承担。三、材料的进场、验收、存储. 建筑材料可分为：通用材料、直发材料和周转材料。 直发材料：包括水泥、砂、石、石子、砖、瓦、灰膏等。 周转材料：主要指施工中可周转的模板、钢管、架板、扣件等。 通用材料：是指直发材料、周转材料以外建筑工程所需的各种材料。 1)通用材料= A、供货商持送货单把材料送到工地，经保管员、保卫依据送货单验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写入库单，入库单一式三联，保管员、材料会计、财务各一联。 B、采购员及时到工地核对进场材料情况，并在入库单上签字，技术负责人和项目经理在入库单和送货单上签字。 C、每月25日前把该月所有的送货单、入库单一并转交材料会计，材料会计填写材料明细表，30日前交财务入账。 2)直发材料 A、供货商持送货单把材料送到工地，经保管员、保卫依据送货单验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写入库单。 B、保管每10天汇总一次交技术负责人和项目经理在入库单和送货单上签字。 C、每月25日前把该月所有的送货单、入库单一并转交材料会计，材料会计填写材料明细表，30日前交财务入账。 23)周转材料 A、由出租单位或自找车把周转材料送到工地，经保管员、保卫依据租赁单验收并签字，按实际情况登入保管帐，并填写入库单。 B、保管每10天汇总一次交技术负责人和项目经理在入库单和租赁单签字。 C、每月25日前把该月所有的租赁单、入库单一并转交材料会计，30日前交财务入账。 4)材料存储 A、保管员负责对所存材料定期检查，发现变质品、呆滞料、损失等及时向项目领导汇报。 B、材料的存储应以材料的属性、特点和用途规划设计仓库。材料要上架编号、堆放要合理，做到过目见数、检点方便、成行成列。 四、材料的领用、退库 1)、通用材料、周转材料由保管填写领料单，领料人签字，保管发给领用人使用。领料单一式三联，领料人、保管、材料会计各一联;直发材料可直接使用。 2、低值易耗品的领用，采取以旧换新，项目经理签字的办法。 3)、项目部之间办理退转材料时，收料方用蓝笔填写领料单，退料方用红笔填写退料单。两种单据要分别注明收料方和退料方工程项目名称，当料有问题时，收料方有权扣除不合格的料。退转材料的两单据须经材料会计审核，否则退转材料无效。 4、工程剩余的材料，保管员进行清点开出退库单，经项目经理签字后，转材料会计，入公司库。 五、材料的盘点 1)、保管员每月编制盘点单，截至日期为每月25日。材料会计根据盘点单和保管一起盘点，盘点结果在盘点表上反映出来，30日内将盘点结果、与材料消耗表打印出来签字后转交各项目部。对盘点数之间的差异进行原因分析。 2)、项目部技术负责人依据月结算和材料消耗表编制月份成本分析表，于次月2日报公司。 篇3：学院新校区建设工程材料管理办法 AN学院新校区建设工程材料管理办法 一、工程材料的采购 1.工程材料采购办法：工程材料的采购由施工单位具体实施，监理单位全面监督，建设单位全程参与。施工单位在采购材料时必须提前2天通知监理单位和建设单位，进行供货商的考察。 2.工程材料供货商选择办法：根据工程材料采购计划，由施工单位牵头，监理单位、建设单位共同参与，对所采购的工程材料供货商进行联合考察，重点对供货商的经营资质和拟供材料的三证(合格证、检验证、出厂证)进行考察，经研究后确定供货商。供货商确定后无故不得改变，如需变更应提前告知监理单位和建设单位，并按程序考察。供货可为一家或多家，由施工单位确定。 3.工程材料质量控制：严把工程材料各个环节质量关，施工单位采购工程材料时，从装卸、运输到交接等各个环节，监理单位和现场代表必须到位，确保原材料质量。 二、工程材料的复检 1.确定复检单位：建设单位和监理单位共同考察确定具有相应资质的复检单位。 2.材料的复检办法：所购材料进入工地后，监理单位、现场代表及时到现场见证、取样，并按规定分批进行复检。送样复检时，施工单位、监理单位、建设单位各派一名具有相应资质人员将试样送至复检单位进行复检。复检合格后的工程材料，施工单位方可用于工程建设，凡复检不合格的工程材料，由施工单位当天清理出施工现场。 三、其他未尽事宜，建设单位、监理单位、施工单位协商解决。 第 1 页 共 1 页2021年7月 Word版本