XXXXXXXXX企业质量管理手册 版本号：HBYXLF/OG/B/01修订日期：2014.04.01实施日期：2014.05.01XXXXX企业简介XXXXX企业成立于2009年9月，是XX县重点农产品种植及加工专业合作社。现有员工86人，流动资金1850万元。2014年元月该合作社投资3200万元在XX镇XX村开建集办公综合楼、辣椒烤房、辣椒干品仓库、蔬菜精选车间、蔬菜保鲜库、蔬菜加工车间、泡菜车间等于一体的综合性加工厂区，建筑面积达9830平方米，新建厂区将于2014年6月底投入生产。目前，合作社已签约蔬菜基地覆盖本县XX/XX/XX等乡镇，基地面积6500余亩。年可产干椒1000余吨，泡菜1100余吨，保鲜蔬菜2500余吨，年实现销售收入7000万元，可发展社员550余人，带动常年就业1500人，致力于建成全县最大的蔬菜加工龙头企业和市级农业产业化龙头企业。管理方针和目标1、指导思想 以名优蔬菜为主体，开发绿色蔬菜，带动地方群众发展绿色产业。2、目标：以XX县XX镇XX村总部为中心，在县农业产业开发总体规划框架内，着力开发绿色食品生产，优化资源配置，不断增强企业素质，提高产业龙头的辐射带动作用，实现企业增效，农民增收，力争将郧西县隆丰辣椒合作社绿色食品打造成观音镇闪亮的地域名片。3、依据 NY/T 391-2013绿色食品 产地环境质量NY/T 394-2013绿色食品 肥料使用准则NY/T 393-2013绿色食品 农药使用准则各项标准。4、适用范围 合作社全部生产内容。5、主要生产内容（1）逐年培育发展高标准新基地，建立绿色食品蔬菜开发及示范基地（2）推广绿色食品蔬菜的生产及适用生产资料。（3）本地品种培育及改良。（4）建立和完善农事档案及记录。机构设置及职责根据绿色食品管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国国家标准等法规和标准的要求，为切实加强农产品质量管理，保证产品质量，保证我合作社所生产的农产品符合绿色食品质量标准，结合基地实际生产情况，在具体操作过程中主要从以下几个方面加强产品质量控制措施。 组织机构及人员分工 总经理：XXX 主 管：XXX 办公室主任：XXX库 管:XXX XXX 车间主任：XXX营销主管：XXX财务人员：XXX XXXX质 检：XXX XXX XXX 卫生管理：XXXX 1、各管理人员认真执行总经理制定的质量目标和生产作业计划，保质、保量，按时完成生产任务。 2、主管人员负责生产的具体事务，建立健全以质量管理和卫生管理为重点的各基管理制度，并使之具体化和实施。 3、质检人员负责指导产品生产全过程的质量监督和控制。 4、车间主任、质检部门协助生产设备的管理，计量器具的定期检验和鉴定。 5、车间主任完成总经理下达的质量任务和生产作业计划并对生产过程的质量和卫生进行检查和监督。 6、库管人员负责生产投入品申购、仓库管理和成品的管理。质量追溯批次号及产品召回规定1、总则记录是各类检验及其它质量活动的凭证，是保证绿色食品质量检验的再现性和所有质量活动的可追溯性所必须的。合作社所有生产、销售、用工、财务活动都必须有原始记录，保证产品完整的质量跟踪审查和成本控制。2、职责办公室负责质量记录格式的归口管理和档案管理工作。 各部门及岗位必须对各自业务范围内的质量活动予以记录。 3、档案分类3.1文书档案：包括各级部门来文、来函；中心发文（函）件；重要会议资料等。 3.2技术档案：包括（）各类标准和规范；（）各类检验报告和检验工作记录、有关技术资料、意见反馈及处理意见；（）仪器设备档案（说明书、验收报告、合格证书、操作规程、检定证书或测试报告、运行检查记录、事故报告、维修记录、检验规程及校验记录等）。 （4）合作社基地管理各项农事操作及用工情况；（5）仓库管理，包含出入库及产品贮存和销售。3.3行政管理档案：包括中心建制批文、人员任命文件、中心认证情况、工作计划和工作总结、人员技术培训及考核记录、质量管理手册相关文件、质量体系审核记录及报告、评审报告、验证和比对试验计划、记录及总结报告等。 3.4批次号管理档案：（1）由基地质检负责，以内检员为直接执行，旨在提高产品质量，建立从“土地到餐桌”全程追踪体系。（2）有原料批次号、产品批次号、销售批次号三种，以最后一个字母区分。（3）产品批次号由基地负责人负责，内检员协助负责，内容包括基地名称、收购时间、品种名称、级别、产品等级。（4）销售批次号以产品批次号基础上用最后一个字母区分开，保持前后一致性，不得随意更改、添加新的批次号。（5）批次号标志要完整、规范、清晰、持久，与实际内容相符合。4、措施和方法4.1质量体系中应保存足够的记录，以证明和验证质量体系的有效运作。 4.2 办公室按要求组织编制各类质量记录格式。各部门在检验工作中及相关的质量活动中应按规定格式予以记录，并履行签字手续。 4.3检验工作原始记录是出具检验报告的依据，应完整、准确、及时地直接填写在原始记录表上。原始记录的内容应能再现检验过程。原始记录的填写、更改、检查及管理按程序文件“原始记录的填写、更改、检查及管理程序”进行。 4.4与检验工作及质量活动有关的标准、资料、文件、所有质量活动记录均应整理归档。档案的管理工作由档案管理员负责，按程序文件“档案管理程序”中的规定进行。 4.5所有记录均应安全妥善保管，并按规定为委托方保密。5.产品召回 5.1任何形式、原因的企业产品回收称为召回，召回必须填写召回记录，由责任人与分管负责人分别签字确认。5.2产品召回列为内部检查重点内容，对其后续跟踪处理结果，需要有明确意见，所有文字或图像辅助材料要保存至少3年。5.3召回产品，未达到有效处理并经企业负责人确认之前，不得由任何人擅自处理，其产品是否作为绿色食品销售，需要根据绿色食品标准相应条款比对确认。 有机产品内部检查操作规程1 、 内部检查的实施计划1.1、内部检查的原则必须客观、公正，以法律、法规和质量管理体系要求为准则。1.2、各部门的内部常规检查至少每月一次。1.3、特殊情况下随时检查：1.3.1、当年度发生严重的质量问题、环境问题或相关的投诉要有记录，有整改方案，落实措施，整改结果等；1.3.2、组织机构、生产工艺及生产场所发生较大更改时随时检查；1.3.3、基地管理层下达内部检查和特殊情况下追加内部检查计划时及时检查。1.3.4、内部检查计划，每年1月基地管理层按制度标准要求，将内部检查时间安排列入年度内部检查计划，报管理层批准后实施。2 、内部检查员的责任和权限2.1、直接上级：分管厂长或有机产品开发负责人2.2、岗位职责：负责基地种植的内部监督检查工作，以确保绿色食品蔬菜的管理能够持续按照NY/T 391-2013绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-2013绿色食品（农药使用准则）的要求执行。2.3、管理权限：绿色食品蔬菜的监督和检查工作。2.4、管理责任：负责绿色食品蔬菜生产与管理的监督检查。2.5、主要职责2.5.1、服从基地（分管厂长、负责人）的领导，负责主持基地绿色种植的内部检查工作，检查并督促各部门人员完成各项工作的执行情况，并做好记录；2.5.2、严格按照NY/T 391-2013绿色食品（产地环境质量）、NY/T 394-2013绿色食品（肥料使用准则）、NY/T 393-2013绿色食品（农药使用准则）的标准对照企业的质量管理体系进行检查，并对各部门不符合绿色食品操作标准提出整改意见；2.5.3、配合认证机构进行检查和认证；2.5.4、负责追踪绿色种植过程记录的确认和签字；2.5.5、向认证机构提供内部检查报告。3、 纠正、处理措施 3.1、检查报告检查员进行检查结束后，应在一周内由内检员编制好检查报告交绿色生产负责人批准后，由办公室存档；检查报告内容包括：检查的目的、范围、依据的标准、检查组成员、检查情况、不符合情况、检查结论、纠正措施计划和建议、检查人等。3.2、跟踪验证3.2.1、受检部门接到不符合标准的检查报告后，应认真分析原因，在一周内拿出问题原因报告分析和纠错计划上交绿色生产负责人。3.2.2、绿色生产负责人应对纠错计划进行审查，不符合要求的要返回受检部门重新制定纠错计划，然后再交绿色生产负责人审查批准，审查后交受检部门实施整改。3.2.3、内检员对受检部门的纠错进行监督，规定整改期限，同时，对纠正措施进行验证，并作出相应的验证记录，向绿色生产负责人书面汇报。3.2.4、检查中的文件、记录由内检员交办公室存档。 文件及记录管理制度1 、 目的建立并保存投工、种植、生产、质检、销售等环境操作记录，明确编号管理，以批次号为标准来标识、保存日常管理工作的记录，要求确保各种记录完整性、真实性，为绿色食品蔬菜开发提供有效追溯管理依据。2、 适用范围 适用基地种植、生产管理、销售、质检等环节，及客户反馈意见等记录。3、 职责3.1、办公室是记录的管理部门，负责记录并保存原始记录，并进行监督检查落实。3.2、各部门负责记录内部各项资料的记录管理工作，并按期限保存相应的原始记录。4 、 控制要点4.1、记录的范围：绿色食品蔬菜种植技术操作规程、基地管理制定、种植农事记录、生产资料购买和使用记录、收获激励、运输记录、储存保管记录、产品检测记录、包装记录、成品处入库记录、销售记录、客户反馈意见记录、内部培训记录等。并且严格按要求保存这些原始记录，以便跟踪追溯监督检查。4.2、记录应明确编码、标识，字迹完整清晰、实现对产品的跟踪追溯监督检查。4.3、记录应字迹清楚，数据完整、填写真实准确，内容完整。4.4、归档各部门按要求填写各项记录并妥善保存，便于追溯查询。4.5、保存记录要妥善保存，用保险柜存放，防止损坏、受潮、霉变或其它原因造成破损，影响追溯查询。记录保管年限为7年。 绿色食品客户投诉处理办法1、 投诉的处理方法顾客投诉时，销售部人员应及时与顾客联系、协商处理，以满足顾客的要求，维护消费者的权益。发现不合格产品投诉时，责任人应作出相应的处理措施。销售负责人填写不符合纠正和预防措施报告交质检部负责人，质检人员针对所投诉的质量问题作出书面报告，再由绿色生产负责人和内检员追查相应环节，查出问题所属部门，并及时采取纠正和提出整改措施，及时反馈顾客，说明原因，让顾客满意。2 、 投诉处理记录管理2.1、对投诉不合格产品（包括原料、半成品、成品）要准时记录，并做好标识，以防混用。2.2、制定不合格产品控制程序规定不合格产品处置的职责和权限，严格按此控制程序进行管理。2.3、不合格产品的处置：2.3.1、返回处置，单独标示存放，追查原因，做好记录。2.3.2、作一般产品处理。；2.3.3、经授权人员批准，经顾客允许可以调换，或做一般产品处理。2.3.4、采取措施，杜绝不合格产品的出厂或销售。2.4、质检员及时追查不合格产品的原因（指单个不合格、批量不合格）并做好记录，责令相关部门负责人制定有效整改措施，并详细、真实地做好原始记录，妥善保管。2.5、在不合格产品整改后，由质检员再次进行验证，以证实是否符合绿色食品要求。3、投诉原因的调查