泓域咨询MACRO/ 活性氧化铝项目简介及立项备案申请活性氧化铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景活性氧化铝，又名活性矾土，英文名称为Activated alumina。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以被广泛地用作化学反应的催化剂和催化剂载体。球形活性氧化铝变压油吸附剂为白色球状多孔性颗粒，活性氧化铝粒度均匀，表面光滑，机械强度大，吸湿性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无嗅、不溶于水、乙醇。活性氧化铝是一种微量水深度干燥的高效干燥剂，适用于无热再生装置。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人孟xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40320.15平方米（折合约60.45亩），其中：净用地面积40320.15平方米（红线范围折合约60.45亩）。项目规划总建筑面积47174.58平方米，其中：规划建设主体工程34293.97平方米，计容建筑面积47174.58平方米；预计建筑工程投资3594.14万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为活性氧化铝，根据市场情况，预计年产值11887.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10788.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3594.144829.61178.4710788.511.1工程费用万元3594.144829.618232.891.1.1建筑工程费用万元3594.143594.1429.38%1.1.2设备购置及安装费万元4829.614829.6139.48%1.2工程建设其他费用万元2364.762364.7619.33%1.2.1无形资产万元1184.511184.511.3预备费万元1180.251180.251.3.1基本预备费万元633.21633.211.3.2涨价预备费万元547.04547.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元10788.5110788.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1444.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8232.893381.546721.158232.898232.898232.891.1应收账款万元2469.87987.951975.892469.872469.872469.871.2存货万元3704.801481.922963.843704.803704.803704.801.2.1原辅材料万元1111.44444.58889.151111.441111.441111.441.2.2燃料动力万元55.5722.2344.4655.5755.5755.571.2.3在产品万元1704.21681.681363.371704.211704.211704.211.2.4产成品万元833.58333.43666.86833.58833.58833.581.3现金万元2058.22823.291646.582058.222058.222058.222流动负债万元6787.972715.195430.386787.976787.976787.972.1应付账款万元6787.972715.195430.386787.976787.976787.973流动资金万元1444.92577.971155.941444.921444.921444.924铺底流动资金万元481.64192.66385.31481.64481.64481.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12233.43万元，其中：固定资产投资10788.51万元，占项目总投资的88.19%；流动资金1444.92万元，占项目总投资的11.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3594.14万元，占项目总投资的29.38%；设备购置费4829.61万元，占项目总投资的39.48%；其它投资2364.76万元，占项目总投资的19.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10788.51+1444.92=12233.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12233.43113.39%113.39%100.00%2项目建设投资万元10788.51100.00%100.00%88.19%2.1工程费用万元8423.7578.08%78.08%68.86%2.1.1建筑工程费万元3594.1433.31%33.31%29.38%2.1.2设备购置及安装费万元4829.6144.77%44.77%39.48%2.2工程建设其他费用万元1184.5110.98%10.98%9.68%2.2.1无形资产万元1184.5110.98%10.98%9.68%2.3预备费万元1180.2510.94%10.94%9.65%2.3.1基本预备费万元633.215.87%5.87%5.18%2.3.2涨价预备费万元547.045.07%5.07%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10788.51100.00%100.00%88.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1444.9213.39%13.39%11.81%7铺底流动资金万元481.644.46%4.46%3.94%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.30%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.05%，固定资产投资强度178.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16334.1416334.1434293.9734293.972874.071.1主要生产车间9800.489800.4820576.3820576.381781.921.2辅助生产车间5226.925226.9210974.0710974.07919.701.3其他生产车间1306.731306.731989.051989.05172.442仓储工程3465.523465.528372.408372.40510.302.1成品贮存866.38866.382093.102093.10127.582.2原料仓储1802.071802.074353.654353.65265.362.3辅助材料仓库797.07797.071925.651925.65117.373供配电工程184.83184.83184.83184.8312.673.1供配电室184.83184.83184.83184.8312.674给排水工程212.55212.55212.55212.5511.344.1给排水212.55212.55212.55212.5511.345服务性工程2194.832194.832194.832194.83133.785.1办公用房884.43884.43884.43884.4377.195.2生活服务1310.401310.401310.401310.4060.946消防及环保工程619.17