2013年海利尔药业集团股份有限公司合规性评价报告 一、评价概述为了评审海利尔药业集团股份有限公司各项活动遵循法律法规及其他要求的情况，确保体系运行及各项作业活动符合法律法规及其他要求。依据QHSE管理体系程序文件，海利尔药业集团股份有限公司组织人员进行合规性评价，并最终形成合规性评价报告。评价程序按照是ISO9001：2008、ISO14001：2004、ISO18001：2011标准及合规性评价控制程序要求执行，相关部门和单位提供合规性评价记录等资料。二、评价内容 评价内容主要是对海利尔药业集团股份有限公司机关办公室及基层单位相关作业活动过程中法律法规的执行遵守情况作出符合性评价：海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位工作及作业活动中所识别的危险源和重要环境因素所涉及的相关法律法规的要求，作业公司机关办公室和基层单位现场控制危险源和重要环境因素的措施是否符合法规规定的条款。三、执行情况 海利尔药业集团股份有限公司办公室基层单位工作和作业活动中对于危险源和重要环境因素的控制措施基本能按照规定采取相应的控制措施，将作业风险和对环境的影响降到一定的限度。（具体评审结果见附件一、附件二、附件三、附件四）。四、评价结论 1、 海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位各职能部门对于所识别的重要环境因素的控制基本能满足国家、地方等相关环境方面的法律法规及其他要求相符合。2、 海利尔药业集团股份有限公司办公室和基层单位各职能部门对于车间识别的危险源的控制措施基本满足国家、地方等相关安全法规要求。五、评审人员：具体评审人员见附件一、附件二、附件三、附件四。附件一、海利尔药业集团股份有限公司机关办公室环境因素控制的合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2013年07月07日办公室孙福宝 卢明海 原飞 姜国圣 赵国才 李克军 卢海涛 李传德 陈庆健 韩晓蕾 于洋 刘桂娟 徐晓东 胡晓东 海利尔药业集团股份有限公司已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2011三个标准的要求对工厂QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，海利尔工厂基本遵循法律法规及国家有关标准执行。贺军龙姜国圣序号环境因素适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注1. 1废墨盒、废硒鼓、废电池、废灯管处置中华人民共和国固体废物污染环境防治法第十六条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。 由安环科收集、登记、储存，不定期交送有资质单位处理符合第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。安环科设置定点存放地点，采取必要的措施，防扬散、防流失、防渗漏第三十条 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。制定工作环境控制程序健全管理责任制度，对危险废弃物进行管理2.纸张消耗中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施加强日常节能管理（打印纸双面使用；废纸统一收集处理）。符合3.办公室用电中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施日常管理（下班关闭电器设备；电脑不用时让其处于待机状态）；工厂制作节约用电的宣传、提示图片，提高员工节电意识；作业公司行政管理部不定期对办公室用电情况进行检查。符合4.办公人员用水中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施张贴节水提示标识；加强技能宣传；提倡节约用水符合5.生活垃圾排放城市市容和环境卫生管理条例第二十八条 城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。一切单位和个人，都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便。督促各办公室人员施行垃圾分类，将垃圾收集后放指定地点，逐步实行垃圾分类。符合城市生活垃圾管理办法第十六条单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所。废旧家具等大件垃圾应当按规定时间投放在指定的收集场所。督促各办公室人员施行垃圾分类，将垃圾收集后放指定地点，逐步实行垃圾分类6.污水排放中华人民共和国水污染防治法 第九条排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。办公室的废水排放由安环科负责请有资质单位监测进行达标排放， 符合7.废弃的电器设施中华人民共和国固体废物污染环境防治法第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。针对报废的电子设备，进行统一处理符合附件二、海利尔药业集团股份有限公司机关办公室危险源控制的合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2013年07月07日办公室孙福宝 卢明海 原飞 姜国圣 赵国才 李克军 卢海涛 李传德 陈庆健 韩晓蕾 于洋 刘桂娟 徐晓东 胡晓东 海利尔药业集团股份有限公司已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2011三个标准的要求对工厂QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，海利尔工厂基本遵循法律法规及国家有关标准执行。贺军龙姜国圣序号危险源适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注1.违章驾驶车辆中华人民共和国道路交通安全法第十九条 驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。安环科审核车辆租用单位的驾驶人员资质；对提供车辆服务的相关方施加影响，督促严格遵守交通规则。符合2.长时间采用不正确工作姿势中华人民共和国职业病防治法第五条、用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。制定职业健康控制程序规范管理职业健康工作；加强对办公室员工的职业病防治的宣传；符合3.不合理的接线不当使用电器设施中华人民共和国电力法第三十二条用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。制定办公室定置管理规定规范管理；安环科定期检查，整改不合理接线等行为。符合4.办公区室吸烟厂区外设立定点吸烟区域；提倡戒烟符合5.不当使用饮水机饮水机张贴警示标识符合6.不当使用电暖器中华人民共和国电力法第三十二条用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。发送相关安全提示，电暖器与其他办公用品保持安全距离符合7.传染病患者中华人民共和国传染病防治法实施办法第三十一条 任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。 加强宣贯，一旦确诊传染病，视情况按事业部传染病应急处置方案执行，并向当地疾控中心报告或医疗机构报告。符合附件三、环境因素控制的合规性评价 首页（ 1 / 12 ）评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2013年07月07日办公室孙福宝 卢明海 原飞 姜国圣 赵国才 李克军 卢海涛 李传德 陈庆健 韩晓蕾 于洋 刘桂娟 徐晓东 胡晓东 海利尔药业集团股份有限公司已按照ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001:2011三个标准的要求对公司QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。贺军龙姜国圣序号环境因素适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注1生产活动中的：1、能源消耗中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定能源资源控制程序，各单位制定措施开展节能工作。符合第二十五条用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。将节能纳入作业公司管理目标指标并考核。符合第二十六条用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。公司及各车间开展节能培训及宣传，提高全体员工节能意识。符合第二十七条用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。建立了车间生产节能减排和节能节水统计报告管理办法，每月公司及车间上报用能统计数据，每季度编写节能工作报告，年终编写节能工作总结，报作业公司作业安环科。符合2、各项生产活动中产生有害固体垃圾、沾药抹布及手套等，沾药纸箱外袋等垃圾、废药和废水等中华人民共和国固体废物污染环境防治法第十六条 产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。平台工业、生活垃圾分类、收集装箱，运回陆地交有关单位处理，符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制标准5.6对固体垃圾排放要求的规定。符合第十七条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。基层单位采用专用的带有顶盖的固废料箱，防漏、防扬散。符合第二十一条 对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。收集、转运固废的料箱定期送检，相应的吊索每年检验。符合第三十条 产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。制定工作环境控制程序并纳入体系程序文件，规范了对危废的管理。符合第三十二条 国家实行工业固体废物申报登记制度。各生产车间填写危废台帐，