质量保证体系评审记录表序号要素审查项目及要求审查结果情况和问题满足部分满足不满足1管 理 职 责有正式批准的质量方针和质量目标（体现了对产品安全性能 及其质量持续改进的承诺，指明质量方向，有量化目标）满足质量目标的分解和疋期考核满足2质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管 理职能，适合于受理的许可项目和本单位的实际情况（有最 高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统 责任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等）满足3有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定满足5管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施部分满足管理评审的内容、计划、记录和报告不够完整，待 完善完善。10质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）有管 理规定，其内容符合要求部分满足质量计划管理规定内容需补充11文 件 和 记 录 控 制受控文件的分类明确（包括质量体保证系文件和外来文件 的具体分类）满足12质保体系文件的编制、审核（会签）、编号（标识）、批准、 发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、 保管、回收等管理规定及实施情况部分满足质保体系文件的标识回收记录不全13质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受 控文件的规定及实施情况满足14质量记录的管理规定及实施情况满足16合同 控 制有合同（销售和米购合同、分包协议）评审的范围、内容、 签订、会签、修改以及评审记录等管理规定满足17有合同评审记录；合同和分包协议的内容符合规定的要求； 合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序部分满足合同评审记录不完整18设计 控 制对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定（包括 设计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、 设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况部分满足对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规 疋设计评审、设计更改待元善21米购控制的外购件中明确规定有材料、受压兀（部）件和 安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元（部） 件采取分包时，应有分包质量控制的规定满足对供方和分包方的质量控制规定（包括供方和分包方的评价、 选定、重新评价等）；有供方和分包方的评价报告、它们在 合格供方和分包方名录内；对法规、安全技术规范有行政许 可规定的分包方，已对其许可资格进行了确认满足24采购计划和采购合同的规定（包括工作程序和明确质量要求 等）及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况满足25受压兀（部）件和安全附件的验收规定（外购件和分包件 分别规定）、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现 质量问题的处理规定及实施情况满足26材料、零部件 控 制材料验收的规定（包括对材料质量证明书内容和有效性的 核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查 数量、执行标准等规疋）及头施情况部分满足材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完善兀善须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有 关标准的规定满足27材 料、零 部 件 控 制材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标 准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定满足材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况满足28材料保管的规定（包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、 建账等）及实施情况部分满足材料保吕的分类需细化、挂牌、标识、建账待兀整29材料领用和发放的管理规定及实施情况满足30材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况满足32工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、 保管、发放、更改、回收等）及实施情况满足33工 艺 控 制有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主 要受压元（部）件工艺流程卡、组装卡等部分满足产品工序过程卡不全34有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工 工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规定）；有 制造过程必要的施工记录满足35工艺纪律检查规定（包括时间、人员、检查的工序、项目、 内容等）；有工艺纪律检查记录满足36有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、 使用、定期检验、维修、报废等管理规定；有相关资料满足焊工钢印和标记的管理规定及实施情况满足第4页共13页38焊 接 控 制焊接工艺评定的管理规定包括焊接工艺评定的依据、焊 接工艺指导书（WPS和焊接工艺评定报告（PQR的编 制和审批、试验的组织和程序、试样保存等及实施情况满足焊接工艺评定项目能够覆盖所检查许可范围产品的焊接满足39焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规定 及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性满足有产品施焊记录部分满足产品施焊记录不全43有产品检查试件的管理规定；产品焊接试板的数量以及试 验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合 女全技术规氾及有关标准的规疋满足44焊缝返修和母材补焊的管理规定（包括返修和补焊的程序、 工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等）及实施情况满足有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规定满足49无 损 检 测 控 制有无损检测的控制和管理规定，包括控制范围、程序、对 检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操 作环节的控制、报告的审核签发和底片档案的管理、设备 仪器及器材的控制等部分满足缺少操作环节的控制、报告的审核签发和底片档 案的管理待完善51产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术 规范和标准规定的通用工艺和专用工艺文件并按其实施满足58理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收 标准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规疋满足59检 验 与 试 验 控 制有检验与试验的管理规定，包括检验与试验的程序、条件、 状态标识、过程（工序）检验、压力试验和气密性试验、最 终检验、型式试验和特殊试验（有规定时）、记录和报告、 随机文件、产品档案管理等满足60抽查产品的随机文件齐全完整并符合有关安全技术规范和标 准的规定满足71质量 改进 与服 务对产品一次合格率和返修率疋期进仃了统计、分析，并提出 了改进措施部分满足对产品一次合格率和返修率定期进行了统计、分 析，改进措施不够具体74有质量管理体系内部审核的管理规疋（包括审核周期、计 戈V、组织、实施、对审核查出的问题进行原因分析采取纠 正措施并验证有效性、修改质保体系文件等）及头施情况满足