金马兰创业计划书2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位做最好的教育机构，以优质的服务和高效的教育方式吸引顾客，树立教育行业新形象，引领旗帜目标客户小学、初中、高中各阶段年级学生2.2 市场预测（市场占有率）预计在一年内占有犀浦周边地区30%市场份额，然后逐步向成都市区辐射2.3 竞争分析总体而言，两个竞争企业的优势为信誉度高，质量高，服务质量好。根据市场情况，我们选取具有竞争的企业在以下几个方面与我们企业进行竞争分析。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths） 教师大多是在校大学生，易于与同学进行交流 根据孩子意愿选择教学方式 地理优势 有自己的网络平台劣 势（Weaknesses） 师资力量不是顶尖 经验不足 教育机构鱼龙混杂，舆论上有劣势机 遇(Opportunities) 周边地区发展迅速，人口密集 孩子间竞争越来越大，父母越来越注重孩子教育威 胁（Threats） 竞争大，受到上市公司打压 学生个人上课不认真 部分老师品德不高3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色一对一精英班教学因材施教一对五vip班小班授课，有针对性18人普通班大众授课，学生之间互动性强网络教学班灵活性强，远程教育3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*一对一精英班课时100元/课时180元/课时160元/课时一对五vip班课时90元/课时150元/课时120元/课时18人普通班课时30元/课时80元/课时60元/课时网络教学班课时30元/课时30元/课时注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因边缘商业圈500m21.5w人口居住量大2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择学生与老师能进行良好的互动，有利于提高教学质量该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸、传单、期刊3000元/月会展推广公关活动电台采访1000元/月网络推广网站200元/月促销活动团购，限时抢购，明折优惠2000元/月数据库营销共 计6200元/月4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理行政部后勤部 财务部人力资源部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长朱磊21总经理本科无管理刘二21财务部本科无财务管理谢三21人力资源部本科无人力资源管理黄四21行政部本科无行政管理赵五21后勤部本科无后勤供给4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 工资总经理朱磊主持全面工作4000元/月财务部刘二负责公司资金运转3000元/月人力资源部谢三人才引进，调动3000元/月行政部黄四公司行政工作3000元/月后勤部赵五处理各项后勤工作3000元/月5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 2ww1.67 333教材、文具办公家具2w1.67333办公桌电子设备4w1.67666电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2w0.8167汽车店铺厂房5w0.4208装修合 计15w-1707备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一对一精英班6人10006000一对五vip班16人10001.6w18人普通班10人10001w网络教学班4人10004000合计3.6w5.0 财务分析报告5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 6200元管理费用场地租金15000元员工薪酬1.6w元办公用品及耗材3000元水、电、交通差旅费5000元其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计15w开办费工商注册、税务登记费2000市场调查费、差旅费、咨询费15000各种许可证审批费用700支付连锁加盟费用其他费用6000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计23700流动资金原材料/商品采购10.8w场地租金45000员工薪酬48000办公用品及耗材9000水、电、交通差旅费15000其他费用合计22.5w启动资金总计24.87w5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东25w100 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入116600加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本36000 营业税金及附加(按5.5%计算)6413变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入63.63%固定销售费用宣传推广费6200管理费用场地租金15000员工薪酬16000办公用品及耗材3000水、电、交通差旅费5000固定资产折旧1707其他管理费用0 财务费用利息支出0二、利润总额27280减：所得税费用（按25计算）6820三、净利润20460备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险教育机构多而杂，口碑参差不齐打造出行业品牌，提升信誉度政策风险 学校对校内补课的推广打造有影响力的课堂市场风险同行恶性竞争大力打压提升信誉度，保证质量技术风险师源流动用待遇和诚意留住优秀老师资金风险管理风险管理者缺乏经验，造成决策失误积极将决策带来的风险降到最低环境风险其他风险注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景快乐，健康的学习环境尊重，和谐的校园文化卓越，创新的教育品质9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表第 1页 该创业/商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一对一精英班平均售价160160160160160160160160160160160160销售数量1603201601601601603203201601601601602400月销售额256005120025600256002560025600512005120025600256002560025600384000一对五vip班平均售价120120120120120120120120120120120120销售数量3203203203203203203203203203203203203840月销售额38400384003840038400384003840038400384003840038400384003840046080018人普通班平均售价606060606060606060606060销售数量5761152576576576576115211525765765765768640月销售额345606912034560345603456034560691206912034560345603456034560518400网络教学班平均售价303030303030303030303030销售数量1001001001001001001001001001001001001200月销售额30003000300030003000300030003000300030003000300036000一、主营业务收入10156016172010156010156010156010156016172016172010