XXX-XXX 第 页 共 页管理评审报告评审日期2018.11.29地点会议室主持人XXX评审组成员XXXX评审目的评审实验室管理体系与检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。评审内容回首2018年整个公司的体系运行情况，在公司员工及领导的支持下，有效实施运行了整个体系管理程序，其中有进步，也有很多不足之处，根据2018年的评审计划要求，现将年度管理体系在实际工作中的运行情况汇报如下。一、 检验检测机构相关的内外部因素变化由于发布并实施了检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RB/T214-2017），并替代了原评审准则，我单位积极的组织相关人员对新发布的行业标准进行了培训学习，质量负责人依据新发布的检验检测机构通用要求编写了新版的质量手册、程序文件和作业指导书，使体系内容更符合新的评审准则，细化了各个环节的分工，使工作人员有理可依，能够按照体系文件中的规定进行工作。于2018年8月6日正式实施。二、 质量方针、目标完成情况 本公司的质量方针和目标基本上符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。 本公司提出的质量方针：行为公正、方法科学、数据准确、工作高效、服务规范。 质量方针符合本公司所处行业特点和服务特点。质量目标完成情况： 1、检测报告没有出现数据或者结论性差错。 2、检测报告质控合格率：98% 3、检测时限完成率：98% 4、客户满意率：98%该目标能促进检测人员有明确的努力方向。经过对质量目标达成情况的检查：质量负责人共抽查20份原始记录，未发现有数据或者结论性差错的情况，实际报告数据或者结论性差错率为0%；其中质控合格率为100%，均在规定的检测时限内完成。截止到现在我们已经做了40份客户满意度调查表，并进行了打分统计，客户的满意率为98%，从表中我们看出客户对我们的服务是基本满意的，望我们完成检测出报告的速度有所提高，没有出现乱收费，服务质量差这些事情。但是在开展实际工作中，检测报告的差错率不仅仅体现在数据和结论上，还有其他的方法用错，或者客户信息写错，等错误情况，应加入到质量目标中来，建议修改质量目标中报告差错率的问题。三、 政策和程序的适用性我公司的现状符合目前国家和省质监局要求的政策，公司的各项规整制度及体系文件较为完善，能够指导公司员工正确的开展工作。四、 以往管理评审采取措施的情况我公司2017年管理评审输出指出我公司2018年的工作重点是加强人员培训和关于离子色谱类的项目资质认定扩项，在2018年均已实施，2017年管理评审中未提出其他问题需要采取措施的情况。五、 近期内部审核的结果1、 审核综述：在公司新的体系文件实施后的半个月左右我公司与2018.8.20-8.21进行了内审。审核中发现涉及4个一般不符合项，均于8月30日前进行了有效的整改，并经内审员跟踪验证完毕，确保了我公司质量管理体系的正常运行。2、 内审内容：本年度公司共组织了一次内审，重点针对公司成立以来实验室的环境与设施、仪器设备性能的有效性、受控文件的现场管理、部门及人员职责等方面。经过此次内审，认为本公司作为独立法人机构，实施的质量管理体系文件符合检验检测机构纸质认定能力评价 检验检测机构通用要求的要求，制定的质量方针明确，质量目标适宜，设施、设备和环境条件能满足要求，部门及人员职责落实较好，不存在个别领域严重不符合的情况，没有发生重大事故，具有防止不符合工作发生的能力，本公司的管理体系运行有效。六、 纠正措施在内审和外审发现的不符合项均已采取了纠正和预防措施，并由监督员进行监督验证，达到了预期的效果。加强对客户满意度的调查，加强企业和客户的粘性。做好质量监督工作，确切实际的去监督到每一个人。七、 由外部机构进行的评审2018年4月28日至29日xxx、xxx组成资质认定评审组依据检验检测机构资质认定评审准则的要求对我公司进行了现场考核评审。对我单位存在的不足之处提出几项整改要求，分别在服务和供应商采购，检测委托、记录人员培训、安全防护、环境控制、设备、结果质量控制、检测报告等多方面提出了宝贵的意见和建议，公司根据评审组提出的意见成立整改小组，针对存在的缺陷进行分析讨论，落实责任人，举一反三自查整改，所有不符合项均已整改完毕。具体的详见整改报告。于2018年8月9日xxx等三人组成的实验室飞行检查组依据检验检测机构专项监督检查表的要求，对我公司进行现场检查。检查组检查了与申请项目有关的全部仪器设备档案和全部人员技术档案。详见飞行检查整改报告八、 工作量和工作类型的变化截止2018年11月29日，下达任务通知单950余份，已完成环境检测报告近800多份；其中包含在线比对报告、加油站油气回收报告、排污许可检测报告、环境工程验收报告、现状检测报告、电磁辐射检测报告。这些项目报告虽没去年数量那么多，但是这些项目的任务远比去年的重，对员工的职业技能要求更高。同时也给了公司员工一个很好的发挥平台。九、 客户和员工的反馈及投诉公司管理体系文件中，详细制定了有关客户申诉、投诉、反馈、满意度调查、电话回访等程序。目前未涉及到客户及员工的申诉以及投诉的内容。十、 实施改进的有效性此次管理评审突出问题是公司员工工作流程的问题，由于流程不清晰，导致各个部门之间工作衔接不紧密，部门与部门沟通不及时，造成客户反映出报告速度慢，造成大量的检测任务堆积和某时段空闲，不利于我公司检测工作的开展，接下来需要各部门做下来讨论梳理一下工作流程，保证今后的工作更顺畅，接到检测任务后，各个部门的人员能够及时的做出反应。十一、 资源配备的合理性根据业务需求增添了离子色谱一台，氟离子活度计一台、3012H自动烟尘烟（气）测试仪一台，智能小流量PM2.5采样仪一台，高负压智能综合采样器一台、环境振动分析仪一台，依据恶臭嗅觉实验室建设技术规范（HJ865-2017），对嗅辨室和配气室进行了改造。综上所述，公司的资源配置等方面基本符合目前公司的实际需求。十二、 风险识别的可控性公司体系文件中建立了风险和机遇管理程序，能够很快的识别各个环节中的风险，并加以控制，风险识别的可控性符合要求。十三、 结果质量的保障性我们按计划在实验室内部通过加标回收率、质控样检测，不同人员、方法比对进行了24回的内部质量控制，结果均在要求范围之内，其结果较为满意。分别于2018年5月和8月同河北环海环境检测有限公司和河北华计环境检测有限公司进行了实验室间比对，其结果均在允许差值范围内。 另外公司2018年6月我公司参加的空气二氧化硫、氮氧化物盲样测定结果满意。 2、2018年8月我公司参加的水中铜、锰、锌盲样测定结果满意。 3、2018年9月我公司参加的土壤銅、铅、镉盲样测定结果满意。 三次盲样测定全部合格，说明我公司检测人员具备了一定的检测能力及技术水平。保证了我们公司能出具可靠的检测数据，提高了我们检测报告质量。十四、 监督活动和培训按照年初制定的培训计划完成了整个年度的培训，并且委派xxx和xxx同事参加xxx质量技术监督局教育中心举办的授权签字人技术负责人的培训，并取得了培训合格证书。委派xxx参加检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）的宣贯，能够更好的及时掌握目前评审状态及政策要求。 除了按照年初制定的监督计划进行监督外，各部门监督员均已对新近员工及新的检测项目进行了监督，监督过程均有记录。评审意见和结论：综上所述，现行的质量管理体系基本符合我公司现状，且运行有效，需要改进的方面是进一步加强技术人员的培训，不断地提高我们的技术能力；国家目前对环境检测行业检查力度加大，这是对我公司的挑战，也是对我公司的一个机遇。我们要严格要求公司员工遵守国家的各个政策，保质保量的完成检测工作。质控部要定期进行标准查新，及时完成标准变更以及新方法确认的工作，使我们所使用的标准方法现行有效。接下来我们要全力迎接2018年12月的扩项评审工作，使我们的评审工作更顺畅，扩充公司的检测实力。备注：编制人： 日期： 批准人： 日期：