xxx 煤业有限公司重大安全风险清单 xxxx 煤业有限公司（章） 年签字审批表序号姓 名职 务签 字序号姓 名职 务签 字1董事长11调度中心主任2矿 长12安监科长3生产副矿长13技术科长4安全副矿长14地测科长5机电副矿长15机电科长6总 工 程 师16通防科长7通风副矿长17综合科长8行政副矿长18综采队长9通 风 副 总19机掘队长10机 电 副 总20机运队长重大安全风险清单（采掘）序危险重大安全风险地管控措施责任责任分管组织时限号因素风险描述点单位人矿领导领导未检查超前1.工作面两巷超前支护、支护强度支护或检查符合设计要求。不到位，不2.必须使用完好支柱和顶梁，支柱、能及时发现超前支护存13203综放工顶梁损坏、影响正常使用时必须及时跟换。1顶板在的问题，作面、3.支护施工时，支起的单体要及时综采全年超前支护区两巷及用硬练级相互连接，防倒伤人。队域发生顶板超前4.支护过程中随时观察支柱与顶梁来压或下沉，状态，发现顶梁歪斜等问题时必须发生顶板冒立即停止操作进行处理。落、巷道片5.超前支护段巷道顶板压力显现、帮造成人员下沉量大时，根据实际情况，加大伤亡支护强度。6.支回柱要严格遵循“先支后回” 的原则，支柱要支在实底上，单体液压支柱支护要求横竖成排，直线偏差不超过 100mm。液压支柱要用防倒绳连接成整体。7.两顺槽遇巷道超高，端头支架不能接顶时必须构筑假顶，假顶用锚索梁配合木料支护，制定专项过超高段安全技术措施。2顶板初次来压时及周期来压时，支架状态不好，顶板下沉，将支架顶梁与掩护梁连接销压断造成支架散架， 或将支架压至无行程造成死架，煤壁片帮、冒13203工作面液压支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架控制器的压力显示和煤壁的压力显现情况，保证工作面支架初撑力合格率符合规定要求，检查发现连续 10 架以上支架压力超过规定时，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。综采队全年顶造成人员伤害。3顶板顶板遇地质构造带，顶板破碎、易发生冒顶、片帮，造成人员伤害13204回风顺槽掘进工作面褶曲： 距开口510m560m、920m1000m段；13204运输顺1、掘进队要根据现场实际和技术条件编制施工安全技术措施，并组织员工贯彻学习。2、构造前、后 10 米范围采区补打加强锚索加密支护方法。3、在锚网支护基础上，架工字钢棚加强支护。4、加强顶板超前支护管理，使用好前探梁等临时支护措施。5、根据顶板情况缩小循环进度。6、过构造带期间，机 掘队安排管理人员现场跟班、矿领 导带班要盯住关键工序和关键部位。机掘队全年槽掘进工作面褶曲： 距开口320m380m、820900m 段4顶板锚杆拉拔力、锚索预紧力 达不到规定掘进工作面1. 作业队组严格按支护设计打锚杆、锚索支护。2. 技术科对锚杆拉拔力、锚索预紧机掘队冯日宏徐振荣鲁占发全年值，容易发生漏顶和冒顶事故，造成人员伤亡力进行抽查，并严格进行考核。重大安全风险清单（通风）序号危险因素重大安全风险描述风险地点管控措施责任单位责任人分管矿领导组织领导时限空班、脱13203综放面、13204回风顺槽、13204运输顺槽及切眼掘进1、瓦检员每班对采掘工作面及其回风岗、假检、流中瓦斯和二氧化碳浓度检测两次（低漏检及记瓦斯矿井），对综采工作面上隅角瓦斯、录不完善，一氧化碳、氧气等气体浓度检测两次不能及时（低瓦斯矿井），对二采区回风巷、回1瓦斯发现瓦斯等有害气风流中的机电硐室、临时停风地点、盲巷栅栏处及本班没有人员工作的采掘工通防科全年体超限，作面及其回风巷瓦斯和二氧化碳浓度检造成缺氧测一次。窒息、有害气体中2、瓦检员必须严格遵守检查次数和检毒、瓦斯查时间间隔的规定，要求每班检查两次燃烧或爆（低瓦斯矿井）的地点，检查时间间隔炸等要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3、每次检查完毕后，瓦检员必须及时填写原始记录手册及牌板，做到牌板、原始记录手册、班报“三对口”，字迹工整、清晰，无虚填假签，杜绝空班、漏检、假检。4、单位定期对瓦检员进行业务知识的培训和实践操作考核。5、分管领导对瓦检员检查操作情况进行抽查，每发现一次空班、假检、漏检对瓦检员进行相应处理。2通风通风机突 然停电停 风，未及 时采取措 施，造成 缺氧窒息、有害气体 中毒、瓦 斯燃烧或 爆炸等13204回顺顺槽13204运输顺槽及切眼1、主要通风机突然停风时，瓦检员必须立即通知调度指挥中心切断井下电源责令各区域作业人员撤至进风大巷中。2、局部通风机停风时，立即切断供风巷道中的一切电气设备的电源。将风筒与局扇断开。将停风区域内所有人员撤至全风压风流中，并向调度指挥中心汇报，同时在停风区域入口处设置警标。3、对停风的独头巷道，瓦检员每班在栅栏处至少检查 1 次。如果发现栅栏内侧 1m 处瓦斯浓度超过 3或其它有害气体超过允许浓度时，必须在 24 小时内封闭该巷。4、单位定期对瓦检员进行专业培训。5、风机停风时，跟班队长、安检员对瓦检员采取断电、撤人、设置栅栏、揭示警标等措施进行监督，每发现一次未采取有关措施或措施执行不到位，对瓦检员进行相应处理。机电科机掘队通防科全年3瓦斯瓦斯管理措施不到位，易使工作面上隅角瓦斯积聚，造成采煤工作面瓦斯事故13203综放工作面上隅角1.制定采煤工作面回采期间通风瓦斯管理专项设计及措施。2.回采前，对煤层瓦斯含量进行测定， 编制瓦斯等级鉴定报告后方可采煤。3 通防科应制定综采工作面测风制度， 并监督测风员按照制度执行。保证工作面风流畅通，配风符合要求，现场发生变化时，及时调整风量。4.健全完善监测监控系统，实时监测上隅角、回风流中的瓦斯情况，发现异常及时处理并汇报。5.严格执行瓦检工巡回检查制度，安排专职瓦检工检查采煤工作面瓦斯，严禁空班漏检。6.严格执行矿领导下井跟班作业，严格落实瓦斯管理情况。7.通防科瓦斯组长每日检查采煤工作面通风瓦斯执行情况，发现异常及时处理通防科综采队全年4通风掘进工作 面贯通后， 如不及时 调整通风 系统易导 致通风系 统紊乱， 造成采区 内回采工 作面、独 立硐室及 其他掘进 工作面风 量减小， 瓦斯积聚， 导致安全 事故13204回风顺槽 与 二 采 区 辅 运 巷 贯 通 （ 材 料绕道）1、制定工作面贯通通风系统调整措施。2、按照质量标准，优化巷道布置，认真搞好通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立通风。3、力求通风系统简单，确保进风流与回风流不发生短路。4、完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理。5、根据通风系统需要，及时构筑调节设施。）6、根据配风计算基础方案，合理调整工作面供风量。7、跟班领导及时掌控掘进进度。8、现场瓦斯检查员、安全员加强现场检查。通防科掘进队全年13204回风顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道13204运输顺槽与二采区回风巷贯通（回风绕道）矿井综合矿井采区大巷1.矿井每年应制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。2.矿井应每周至少检查 1 次， 煤尘隔爆设施的安装地点、 数量及安装质量是否符合要 求。3.必须建立各级领导综合防尘齐抓共管责任制。4.井下所有的转载点、装载防尘工作及所有联络巷通防科过程中如防尘5煤尘果存在防全年尘设施损坏不及时13203 综放面综采队维护等问引起尘肺13204 回风顺施，做到灵敏可靠，并对所管辖巷道按周期冲尘。病发生或煤尘浓度槽13204 运输顺5强化现场检查考核，确保防尘设施齐全可靠，正常使用。机掘队达到爆炸槽及切眼掘进下限浓度，容易导致主运巷