北大博雅国际酒店供应商管理考核办法修订稿1.0 目的为了对 供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。对供应商进行 开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方 面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。2.0 适用范围 适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。3.0 供应商开发、各管理部门职责：31 供商评审小组组成及职责：311 供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。312 对所需供方进行开发、寻求。31 3 进行新供应商的调查、评估、选择。314 定期对供应商实地考察，进行评估、考核。315 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。32 仓管部：3、2、1对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、 322 提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。3. 2. 3对供应商检验检疫证明、QS标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效 性。3. 2. 4 对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。3. 3 使用部门：3、 3、 1 对供应商提供的新产品样板进行确认。3. 3. 2 采购物料技术标准的制定。3. 3. 3负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统 计。3. 4 采购部：3、 4、 1 负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。确立业 务关系类别。3. 4. 2对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。3. 4. 3 对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。为适时、 适质、适量、适地供货提供保障。3. 4. 4 对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审 数据汇总做出整体评价，公布考核结果。3. 4. 5 对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。3.5 总办：3.5.1 负责参与重大问题处理及考核。3.5.2 总经理负责对供应商处理方案的审批。4.0 月度供应商监督考核管理流程4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情 况，每季末月 25 日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记 录统计”。4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月 25 日前向采购部提供上月的送货及时率的考核数据。4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法 解决的，及时反馈给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处 理。4.4 采购部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题） 的处理和解决，及时完成日常不合格品的退、换货。 并在每季末月 28 日前根据相关 统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波 动、供货服务、投诉”几方面情况进行综合考核评分，生成供应商季度监督考核评 分表。4.5 采购部经理每季末月 28 日前根据供应商季度监督考核评分表，对长期合作供 应商进行动态等级评定，并制定具体处理方案。报副总经理批准后 , 将有关信息传递 给供方，要求供方限期整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策 略。5.0 供应商的扶持、培育方式采购部根据季度或年度的考核结果，有针对性地组织每季指标影响较大的供应商进行改善活动。同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由采购部经理认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改， 并组织对供应商整改效果的验收。51 供应商的管理5. 1. 1对供应商可根据物料采购金额的大小，进行 ABC分类，即分为重点、一般、非重 点供应商进行不同的管理。5. 1. 2对于A类供应商。1 .则要不定期到供方公司或基地进监督检查。234、5、51、2、3、5125555555准确的需求预测和详细的采购计划要求供方及时报告生产情况或者送货方式的重点变更情况等。.对突发事件的准备预案。建立长期合作关系。1. 3对于B类供应商供应商选择。建立具有采购优势的目标价格管理。供应商既竞争又合作。1. 4对于C类供应商建立物品标准化档案。供应商的竞争与合作。2 供应商的评估及考核：2. 1 A 类供应商一览表中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。2. 2 供应商定期评审方式如下 :A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为 采购订单执行列表；B. 质量方面的评估 : 由使用部门将本期各来料品质相关资料填写供应商品质 评分表。C. 仓管部对供应商的交货及时率、退换货、急单响应率向采购部提交统计汇 总。2. 3 供应商考核方式如下：A.供应商月度评估表按质量、交货期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。 中质量配分：占 40 分；交期达成率配分：占 30 分；服务（配合度）配分：占 10 分；价格水平配分：占 20 分。B质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率X质量配分比。如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100 ）X质量配分（30分） =27分。C交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率” X交期配 分得出。D. 服务（配合度）得分：PM（依供应商交货统计分析表资料和对售后服务及返 修等配合情况，影响生产批次 1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。E. 价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价 才配合进行的 1 次扣 2 分，通知其降价拒绝降价的分值为 0。3 供应商考核界定及支付处理：3. 1 供应商评估总得分为：质量得分 +交期得分 +服务得分 +价格水平得分。并须将得分情况记录于供应商评审 / 评分表中。3. 2 供应商的等级界定：1、一级供应商：总得分 90分以上；2、二级供应商：总得分89,总得分75;3、三级供应商：总得分 75,总得分60;4、不合格供应商：总得分 60以下；533 评估后的供应商评审 / 评分表须经总经理或其授权人审批后生效,将生效的 供应商评审 /评分表交至财务部做为货款 / 加工费用支付的先后顺序的一种 依据。534 被评为不合格之供应商暂不列入供应商资料表中中,由供应部、质管部、技 术部、协商达成共识后发出供应商处置申请表 ,由供应部呈总经理核准后执 行。5、35供应商处置申请表经总经理核准为纳入不合格供应商时,供应科业务人员不 能与其发生相关业务。5. 3. 6总得分90分以上的供方。则按相关加工协议的条款。按时、按月支付其相关 的加工款项,即月结开票后 5个月到期的款项则即时支付。如在供货过程中极力配 合来满足需方的需求,则可适当提前放款。5. 3. 7总得分w89,总得分75分的供方，贝U按相关加工协议的条款。原则上按月度 支付其相关的加工款项,当出现有异常情况下,则要适当的推迟,推迟的时间则要 根据当时的具体情况来确定。则即月结开票后 5个月到期的款项有可能延迟一个月 （即 180 天）。5. 3. 8总得分W75,总得分60分的供方。在货款的支付上则会适当延迟 2个月或更 长。6.0 供应商年度监督考核总结6.1 每年（特殊情况可调整）,组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析,综合 供方有关供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素,评选表现优 秀的供应商,报总经理审核批准。对于表现优秀的供应商,在下一年的商务合作中, 给予订单倾斜。7. 0供应商的控制；7. 1 所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及 日常维护、联络等）。7. 2 所有供应商在同公司进行正式合作业务前,均需按以上程序要求完成审批确定后,才能开展相应的业务。8. 0 相关文件；8. 1 【采购作业流程】8. 2【外协作业流程】9. 0 记录和表格；9. 1供应商评审 / 评估表9. 2供应商资料表9. 3供应商评审 / 评分表9. 4供应商处置申请表供应商等级考核分数奖惩规定A90分以上此类供应商应作为首选供应商、扩大合作规模或调整付款方式。B90-70 分此类供应商应稳定现有定单，重点引导和培育的对象，组织公司技术、质量、生产等人员对供应商进行沟通交流。C70分以下偶然性失误的供方，限期整改不符合项，整改合格后继续正 常供货，整改不合格则减少订单附表：供应商监督考核评分表考核项目子项目定义或计算公式权重评分标准考核单位付款考核 （权重10%付款条件按实际情况评三个等级：好 中差5好=5分中=3分差=1分（注：此 分值根据长期框架协议付款方式变 动）采购部价位按实际情况评三个等级：好 中差5好=5分中=3分差=1分（注：此 分值根据价位变动）采购部质量考核（35 分）合格率合格率=每月进货总数/不合格总数*100%35质量考核得分=（合格率*35）-（质量投诉次数*3）仓管部质量投诉次 数质量投诉次数-出现一次售 后服务事件或供方质量问 题/缺陷的整改通知-3按期供货 考核（权重25%供货及时率供货及时率=采购按期数/采购总数*100%25按期供货得分=（供货及时率*25） -（欠件放行次数*3）使用部门急件未相应 次数按实际统计次数-3使用部门售后质量 考核（权重 10%）服务态度按照处理质量问题及供货 服务的及时性、配合态度、不合格品处理效果三方面 综合评议，按实际情况评 三个等级：好中差5好=5分中=3分差=1分采购部不合格品处 理及时率不合格品处理及时率=不合格报告及时处理份数/不合格报告份总数*100%5不合格品处理及时得分=服务态度 + （不合格品处理及时率*5）仓管部供应商分级标准及处理措施D70分以下并且供货次数 5次重复性失误、重大失误的供方，限期整改，整改合格后减少 订单量或调整付款方式，待供货正常后再恢复，若整改不 合格，则暂停供货，待进一步整改合格后再恢复少量订单 供货。对于质量严重不符的供方应立即停止供货，再次供 货前必须重新履行产品技术认证程序。