精品资料江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算绩效评价报告从2010年度开始，为了保持第二次全国土地调查数据的现势性，在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。开展全省土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作是为了保障全省土地变更调查工作顺利进行，有序开展，保证全省土地变更调查成果质量，及时更新省级土地调查数据库，汇总分析全省年度土地利用变化情况，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。江西省国土资源勘测规划院申报了2017年省财政厅拨款的江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目，投资金额258万元。为科学、客观、全面、规范地评价专项资金使用绩效，及时总结经验，分析存在问题及原因，为相关部门决策、管理提供参考依据，江西省国土资源厅组织了项目绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向，突出结果”的评价思路，江西省国土资源厅组织具有丰富调查经验、绩效评价和财务管理等方面的专业理论与实践经验的专家组成绩效评价小组，经过查阅资料、不断研究完善等过程，制定了涵盖产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共4项一级指标、9项二级指标及25项三级指标。综合本项目的绩效指标完成情况、2017年度资金使用情况、项目组织管理及项目效益实现情况，本项目绩效评价自评得分98分，评分等级优秀。总体上达到了专项资金预设的绩效目标，政策实施效果良好，群众满意度较高。一、项目基本情况（一）项目概况1、立项背景及目的为准确掌握2017年度江西省土地利用实际变化情况，持续更新全省土地调查数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，按照中华人民共和国土地管理法、土地调查条例、土地调查条例实施办法和全国土地变更调查工作规则（试行），全省开展了2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作，省级国土部门负责组织开展全省土地利用变更调查与遥感监测工作，负责全省工作进度、成果质量检查。按照国土资源部的统一部署和要求，江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目由江西省国土资源厅实施，承担单位为江西省国土资源勘测规划院。江西省国土资源厅地籍管理处是省厅内设职能处室，主要职责是拟订地籍管理、土地确权、登记、争议调处办法，调处重大土地权属争议；承担各类土地登记资料的整理、共享和汇交管理工作；拟订土地调查、监测、统计的规程、规范、标准和土地调查、监测总体方案并组织实施；指导市、县（区）地籍工作。江西省国土资源勘测规划院是1996年2月经省机构编制委员会批准成立的事业单位。在省国土资源厅的领导下，参与土地管理技术规范和省级土地利用规划的拟订；开展土地估价、测量、土地动态监测、土地信息系统建设和土地管理科研技术服务；负责全省土地管理系统的业务培训。2、资金来源及使用情况本年度向江西省国土资源厅向省财政厅申报了江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目预算，根据江西省国土资源厅预算批复江西省国土资源厅关于批复2017年部门预算的通知，项目预算数258万元。本项目财政资金258万元已于2017年全部到位，资金到位率100%。2017年项目资金实际支出为242.95万元。3、项目完成情况至2017年底，通过项目的实施，已完成处理并分发100个县（市、区）的遥感监测成果、2017年度综合监管平台各类用地管理信息，用地管理信息包括农村土地整治监测监管系统、增减挂钩备案系统和工矿废弃地复垦备案系统中2017年度新增耕地验收项目区范围界线。制定江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务实施方案，开展2017年度变更调查与遥感监测技术培训，培训设区市级和县级市局地籍管理人员及作业单位技术人员407人。并利用变更调查成果服务国土资源“批、供、用、补、查”日常管理，协助地籍处参与劣质农用地变未利用地等耕地后备资源踏勘及资料整理报备、建设用地区位调整、城乡建设用地增减挂钩试点项目、土地整治技术工作，协助省厅执法总队利用变更调查成果对卫片图斑进行内外业核查工作，协助省厅规划处做好全省低丘缓坡荒滩等未利用土地开发利用试点基础技术服务，协助省厅利用处完成历年建设用地区位调整的外业核查和管理信息空间套合工作。项目2017年度绩效目标已全部完成。通过项目实施，满足国土资源“以图管地”科学监管的目标，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用；实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度，准确掌握全省各种生态用地现状，为科学决策提供合理依据；利用变更调查与遥感监测成果进行卫片执法，监测生态用地现状，对违法者查处，有效保护生态用地，实行最严格的土地管理制度，严格保护耕地，大力推进节约集约用地，促进经济社会全面、协调、持续发展；土地变更调查成果为各级政府和有关部门制定国民经济计划和有关政策、加强土地资源管理、合理利用资源、切实保护耕地。本项目具有显著的社会效益，社会、生态效益显著，产生了较强的可持续影响。4、组织及管理情况（1）组织情况项目2017年度目标已完成，项目实施过程中间无重大调整。（2）管理情况江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目严格根据江西省规划院项目管理制度，由管理部门对本项目的实施过程进行监督管理。项目资金按规定实行专户管理，单独建帐，独立核算，专款专用；项目档案严格按照江西省规划院档案管理办法、江西省规划院档案管理人员岗位职责、江西省规划院保密管理制度、江西省规划院数字化成果管理规定和江西省规划院计算机房安全管理规定进行管理。2018年6月，省厅对项目进行绩效评估，对项目实施进行了现场检查和档案材料检查，起到了较好的监督管理作用。（二）绩效目标1、项目绩效总目标持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要；为实施国土资源规划、管理、保护与合理利用提供依据；为编制国民经济和社会发展规划、有关专项规划提供基础数据，充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用，实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度。江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测为全省土地变更调查工作提供坚实的技术服务，有力地保证全省土地变更调查成果质量，准确掌握2017年度全省土地利用实际变化情况，保持土地调查数据的现势性，保持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。2、项目绩效年度目标完成2017年度全省土地变更调查与遥感监测省级技术指导。 完成2017年度全省100个县（市、区）遥感监测数据处理与分发。 完成2017年度土地变更调查数据常规核查 完成2017年度新增设施农用地专项核查。 完成2017年度新增耕地专项核查。完成2017年度新增临时用地专项核查。 完成2017年度灾毁耕地专项核查。完成2017年度建设用地区位调整专项核查。 完成2017年度土地变更调查省级汇总分析。 二、绩效评价情况（一）绩效评价目的项目绩效评价是对项目从申报到结束全过程的总结和提炼，是项目完成与否、完成好差的最后把关。通过开展本次江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价，可以确保项目主管部门和资金投入方获知该项目进展情况，满足检查项目进展情况的需求，进一步确认项目组织对项目承诺的实现程度，并作为预测项目建设终结绩效的依据，作为考核工作成果和实施奖惩的依据。同时，通过绩效评价，可以发现项目实施的问题，以便提前采取措施。（二）绩效评价工作方案为保证本次江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目绩效评价有效实施，确保绩效评价质量，结合财政支出绩效评价的特点和内在要求，综合考虑可行性、全面性和简明性原则，绩效评价项目组编制了江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作方案。具体如下：1、项目概况从2010年度开始，为了保持第二次全国土地调查数据的现势性，在全国范围内采用新机制、新方法开展年度土地变更调查与遥感监测工作。土地变更调查工作是对自然年度内的全省土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。开展本次江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作是为了掌握全省年度土地利用现状变化情况，保持全省土地调查数据和国土资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，以满足国土资源管理和经济社会发展的需要。全省土地变更调查工作，按照省厅统一组织、统筹安排、一查多用、分级实施，各级国土资源相关业务部门分工协作、多方参与、各司其职、共同负责的原则组织开展。本项目主要任务为全省土地变更调查与遥感监测的省级任务，主要负责全省土地变更调查与遥感监测的技术指导、省厅的技术支撑，土地变更调查成果的省级内、外业核查、成果汇总分析和数据库更新等任务。主要目的是保障全省年度土地变更调查工作顺利开展，保障全省土地调查成果质量。地籍管理处牵头组织，江西省国土资源勘测规划院具体实施，各相关处室和单位共同参与全省土地变更调查工作，以厅专题会议方式，协调、解决工作中的重大问题，监督检查工作计划的执行情况。2、评价目的客观公正地评价2017 年专项资金预期目标实现度，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在问题及原因，提出对策建议，为相关部门决策、管理提供参考依据，为以后专项资金及同类专项资金安排提供重要依据；同时推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。3、评价对象与范围评价的对象为2017 年省财政安排的江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测项目专项资金（258万元）的使用绩效；评价范围为江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测工作。4、评价依据1）预算法；2）预算绩效管理工作规划（2012-2015年）；3）国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445号）；4）财政部关于印发的通知（财预2011285号）；5）财政部关于推进预算绩效管理的的指导意见（财预201146号）；6）江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（赣府发20138号）；7）江西省人民政府关于改革完善预算管理制度的意见（赣府发201511号）；8）江西省财政厅关于开展2017年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知（赣财办201827号）；9）江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务预算文本；10）江西省2017年度土地利用变更调查与遥感监测省级核查任务工作方案；11）其他有关本次绩效评价的资料。5、评价体系（1）指标体系设计的总体思路根据江西省财政厅关于开展2017年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知（赣财办201827号）文件中确定的评价指标体系选择范围、原则及方法，结合本项目的实际情况，充分考虑资料获取的难易程度等，最终确定了本次绩效评价的指标体系。本次评价指标体系分产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率共4项一级指标，细分二级指标和三级指标，并根据项目实际情况，在三级指标下，继续划分小项进行综合评价。权重的选择方法有特尔菲法、层次分析法和因素成对比较法。本次评价采用特尔菲法确定各指标因子的权重值。