热处理分包控制程序实施日期：2010年1月1日一、目的：对分包的热处理质量控制做出规定，以保证达到预期的热处理质量效果。二、适用范围：适用于本公司进行分包热处理时，实施质量控制。三、职责：1、热处理责任人负责对公司的热处理分包方和过程的控制。2、检验责任人负责公司外部过程热处理件的检验对检验工作质量负责。四、工作程序1、对分包的热处理单位的选择分包的热处理单位应从具备以下条件的热处理单位中选定：具有营业执照及相关专业项目的业务许可证明；具备规定的资格；具备符合资格要求的管理人员、专业人员和操作人员；具有一定的从业和管理经验；经营业绩良好，在同行业中具有良好的信誉；提供的热处理质量和服务水平能满足本公司的要求。2、热处理分包方控制及对分包的热处理测单位的评审认定热处理责任人组织技术、生产、质检、市场部相关人员对热处理分包单位进行调查。分包的热处理单位应提供相应的见证资料。如：营业执照、许可证明、作业人员资格证明、设备仪器清单、业绩证明等。热处理责任人根据对分包方的调查、评审，填写热处理分包方评审表包总经理批准。热处理分包单位确定后，由供应科与分包单位签订协议。3、热处理的实施需进行热处理时，由供应科与外包单位签订热处理协议书，同时提供必要的热处理规范技术要求。签订协议后，分包安排符合要求的热处理人员，实施热处理作业。热处理单位出具的热处理报告，由热处理责任人审核并签字确认。4、对分包的无热处理单位的质量控制根据需要热处理责任人可亲自或派人对分包的热处理单位的工艺条件和质量保证手册进行审查，并进行必要的监督检查。热处理责任人每个工作年度应不少于一次对热处理分包单位的工作质量进行统计分析，按分供（包）方控制程序对其进行重新评价，以判别是否满足本公司的的要求，合格者继续作为本公司的合格分包方，否则取消其合格供方或限期改正，并重新进行评价。分包的热处理单位出现严重质量事故，由热处理责任人报告总经理批准，取消其合格分包方资格。5、对热处理分包单位所提供的热处理报告和热处理曲线图，由热处理责任人签字确认。热处理的实验报告和相关记录由质检部归于产品技术档案。