1 目的规范通信业务部的订单需求确认流程，明确从订单接收至到货过程中客户服务部、通信业务部、商务部、生产管理中心的职责分工，确保订单按时、准确无误执行。2 范围通信业务部所有卡片项目订单。3 职责3.1生产部数据组：负责核查客户原始数据单的正确性，核对无误后发布数据，核查内容详见4.1.1。3.2客服部客服人员：负责根据数据组发布的数据信息做前期必要的准备确认工作（主要指非技术需求确认）、项目编号发布、需求确认单的提交、以及通过ERP系统下达生产订单。3.3通信业务部技术支持/测试人员：负责对每批数据做技术需求确认，以及项目包提交、动态库提交至工程组。3.4商务部：负责生产订单的模块准备、商务信息审核。3.5生产部项目计划组：负责根据客服人员提交的客户需求确认单分析订单具体需求，编制项目档案，将订单需求转化为生产需求，以及生产订单的BOM配置和订单排产。3.6个人化中心工程组：负责将数据组上传的数据同测试组提交的项目程序、动态库等技术资料综合一起进行检测，检测无误即具备开产条件。3.7商务部物流组：负责安排所有ERP系统的生产订单在生产完毕入库后的销货直至货物送达客户，以及交接表的追要。4 订单需求确认流程4.1订单接收及下ERP订单前的需求确认： 4.1.1客户以邮件或传真形式将制卡订单传递给数据组，为保证数据生产的正确性，数据组要对客户原始数据进行全面、详细的核查。4.1.1.1数据组发布新到数据通知邮件之前，需要核查的内容包括：l 数据的数量l 卡片的类型l 数据号段首尾是否正确，是否与该号段的数量一致l IMSI和ICCID的位数l 根据移动、联通的编码规则，检查ICCID和IMSI值的有效性：具体编码规则详见“国内电信IMSI、ICCID和MSISDN的数据格式及对应关系.doc”1）中国移动项目ICCID的第13位厂商代码是否为7（握奇的代码）2）中国移动项目ICCID的第9-10位地区代码是否正确l 重点省份的数据查重4.1.1.2数据组对4.1.1.1的内容核查无误后发布新到数据通知邮件，数据发布内容包括：客户名称、数据批次、制卡数量、卡类型、涉及地市、号段、收到数据日期和要求数据日期、客户的备注信息，以及将原始数据单（中国电信项目由于客户提供制卡数据，则数据组提取其中一条数据（不含AKEY信息）的扫描件或电子版作为附件与数据发布邮件一起发布。4.1.1.3数据组制作数据时的核查工作包括如下内容：l 中国电信一卡双芯数据格式确认，区分数据卡和语音卡数据文件：依据技术支持提供中国电信数据通用标准l 所有项目的数据查重（2008年建库）l 中国电信数据UIMID的检验l 短信中心号码：电信项目通常都有短信中心号码（UIM卡为SID NID），当客户原始数据中包含短信中心号码时，需要对其进行核对l 客户制卡类型为远程项目时，需核对远程写卡空卡序列号格式和编码规则 4.1.2客服人员根据数据组发布的相关数据信息做需求确认（主要指非技术需求的确认），确认内容包括：l 卡片类型：个人化卡/远程卡/2G卡/3G卡/STK卡/OTA卡/UTK卡/EVDO卡/双卡/小卡/一卡单芯/一卡双芯/警务通卡/空写卡/SIMpass卡/销售管家卡等l 产品类型：容量32K/64K/128K/256Kl 订单数量l 图案：卡基图案/信封图案/说明书图案l 打印要求：卡面打印/卡封打印/手机号码打印/其他特殊打印要求等l 包装要求：单卡防伪包装要求/盒、箱要求l 发货要求：发货至省公司/地市公司l 交期要求：根据客户的交期要求与项目计划人员协调及确认订单生产入库时间4.1.3订单涉及卡基/卡封/说明书的图案变更，由客服人员邮件通知项目组样卡管理员图案变更的内容，样卡管理员依此进行修改图案并与客户做邮件或实物确认；或者，订单涉及新的卡片类型或产品类型时，由客服人员与客户确认所使用的卡基/卡封/说明书图案，并将制图文件邮件转发样卡管理员，样卡管理员依此设计新图案并与客户做邮件或实物确认，客户确认图案后由样卡管理员做图案的正式发布通知。4.1.4技术支持根据数据组发布的相关数据信息做技术需求确认，判断出使用新/老开发编号，若数据使用老开发编号则邮件回复客服人员老开发编号信息，若数据需使用新开发编号则在完成项目开发测试后以邮件进行新开发编号的发布通知，开发编号信息应明确注明：开发编号名称、芯片掩膜号、生产编号、所属品牌类型等。4.1.5客服人员依据前期的订单需求确认和技术支持提供的开发编号信息进行项目编号准备及正式发布，若使用的是老开发编号，但有下列情况之一的仍然需要重新立项：更改模块、生产编号、图案、打印要求、数据报告文件格式；项目编号正式发布的内容应包括：l 订单所对应的项目编号：项目编号编制按照规范定义,尤其中国移动产品类别代码要与实际卡片类型一一对应l 开发编号l 芯片掩膜号l 生产编号l 所属品牌l 卡基编码、信封编码、说明书编码l 打印描述l 销售负责人、支持负责人l 订单数量l 数据批次l 涉及地市l 订单交货期l 备注等关键信息4.1.6新项目立项后，由客服人员、技术支持共同编写客户需求确认单，项目编号与客户需求确认单是一一对应关系。4.1.6.1技术支持对照数据组提供的原始数据单内容，明确字段定义（如ICCID位数、升降序；PUK位数，是否随机等），保证客户需求确认单中的各字段、字段描述与原始数据单一致、正确。负责编写的内容包括：l 个人化数据输入格式：尤其中国电信EVDO卡涉及到的密钥字段都需给出定义l 个人化输出数据格式l 个人化数据报告文件格式：涉及到的字段都需在需求中体现l 个人化指令流格式：个人化指令流出现的字段都需在需求单中进行定义,列出字段名、位数、编码规则、来源41.6.2技术支持负责将4.1.6.1中提到需填写的内容按照各个省份客户的不同需求单模板建立客户需求库，并进行维护和更新；客户需求库将放在服务器共享（具体位置：10.0.0.6-公司各部门文档-大中华业务区-部门文档-通信业务部-客户需求单库），仅指定的技术支持具有修改权限。4.1.6.3技术支持邮件发布开发编号时未通知需求单内容有变更的，客服人员则默认为使用老的客户需求单模板，将自行登陆共享服务器上的客户需求库查找并复制与数据相对应的省份客户需求单模板。4.1.6.4 当4.1.6.1中任何一个信息发生变更时，技术支持负责以邮件形式通知客服人员变更的内容，并在共享服务器上的客户需求库内做相应更新。4.1.6.5客服人员对照数据组提供的原始数据单中的各项字段，保证客户需求确认单中的字段描述与原始数据单一致、正确。负责编写的内容包括： l 项目编号名称l 图案（包括：卡基图案、信封图案、说明书图案等）l 打印要求（包括：卡面打印、卡封打印、手机号码打印、其他特殊打印要求），并标明打印位数、位置、信息来源l 包装要求（包括：信封要求、单卡防伪包装、发货盒/箱要求、标签要求）4.1.6.6客服人员完成4.1.6.5内容的填写工作后，与4.1.6.1的内容进行整合，将完整的客户需求单以邮件形式发送给测试组及生产相关接收人员。4.1.6.7 数据组对客户需求单负有审核职责，需根据原始数据单对客服人员提交的客户需求单内容进行核对（包括审核需求确认单中的字段描述是否和原始数据单一致、各字段定义是否准确），对于4.1.6.1的内容如有问题须与技术支持确认，问题确认邮件同时抄送给客服人员，对于4.1.6.5的内容如有问题须与客服人员进行确认；当涉及到4.1.6.1的内容较之前的信息发生任何变更时，数据组都应进行审核并邮件回复确认。4.1.6.8 客服人员提交的客户需求单若有更新，客服人员需变更需求单内容并重新提交。 4.1.7测试组人员负责根据客服人员的项目编号正式发布通知和客户需求确认单、技术支持上传的程序项目包来进行兼容性实网测试，测试通过后将预个人化、个人化、项目信息表、初预程序、质检文件、需求单整合上传至生产服务器。 4.1.8完成4.1.1-4.1.7的工作后，客服人员按照其项目编号正式发布内容通过ERP系统下达生产订单；如果是新项目，在下单前客服人员需将项目的基本资料信息录入ERP，要保证录入信息与项目编号发布内容一致。 4.1.9商务部审单人员对客服人员下达的ERP订单进行原材料审核，确保该订单原材料充足，审核通过后订单到达生产部项目专员，由其进行项目发布信息审核、周期和产能审核，项目是否提包审核，审核通过后订单到达项目计划组计划人员。 4.1.10从订单接收、下达ERP订单到订单审核的过程，客服人员需根据客户对订单的交期要求，对数据组发布数据、技术支持提供开发编号和客户需求确认单内容、测试组提包、订单审核这些过程步骤做出整体的时间掌控，以使得订单可以按期下达。4.2 ERP下订单后的订单生产、入库、交货 4.2.1项目计划组项目管理人员收到客服人员提交的客户需求确认单后，分析具体要求，并编制项目档案，将订单需求转化为生产需求。 4.2.2工程组在接收到测试组上传的项目包、动态库等技术资料后，安排与数据组上传的数据一起做检测，检测过程中发现问题随时与测试组人员做沟通，检测结果无误后即可具备开产条件。 4.2.3项目计划组计划人员在接收到ERP订单后，按照交货期要求安排订单的生产，确保订单按时入库。 4.2.4订单生产完毕入库后，物流部物流员出销货单，并根据ERP订单内的具体要求（包括：客户、发货要求、到货日期、备注信息）选择合适的运输方式，根据业务区提供的送货地址通讯录安排物流公司发货，并要负责货物的跟踪，随时关注货物到货情况，确保货物按时送达客户。 4.2.5货物到达客户后，物流助理向客户追要货物签收单（传真件或原件）， 收集签收单要确保及时和完整，并且及时存档和上传服务器共享。 4.2.6客服人员要对订单的生产、入库、交货过程全面跟踪，以使得订单按时、准确无误执行。5 附录 附表一：客户需求确认单模板： 附表二：项目发布格式-填写说明：6 修订记录序号版本修订内容修订人修订日期1V1.0建立吴婧2009-11-032Vx.xYYYY-MM-DD3Vx.xYYYY-MM-DD