内部审核检查表(R0502)使用说明：l 该检查表是按照职业安全健康管理体系审核规范编制的通用性检查表，由于各公司的部门设置和职能分工有所不同，因此，应与公司职能分配表结合使用。l 检查表中的审核要点只是提示性的，审核时应按照体系文件的规定展开检查，并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。l 内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施，反映在总部检查表中。受审核方公司相关部门、固定区域审核编号022002审核内容4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。检查表号01审核依据局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。标准条款审 核 要 点审核方式4.2l 职业安全健康方针的宣传贯彻l 相关人员对局方针的理解询问、查阅记录4.3.1l 本公司危害因素辨别与风险评价l 重大危害因素的确定查阅危害辨识与风险评价表查阅重大危害因素清单4.3.2l 获取地方法规的途径l 本公司职业安全健康法律法规清单询问查阅清单4.3.3l 是否建立了公司职业安全健康管理目标l 目标是否形成文件并便于考核l 目标是否符合职业安全健康方针，并包括污染预防的承诺询问、查阅相关记录4.3.4l 公司管理方案的制定情况，包括办公区域和固定区域，以及项目管理方案的审批l 管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性。l 是否明确实现目标方法和时间表l 相关活动的职责、权限是否明确询问、查阅记录内部审核检查表(R0502)标准条款审 核 要 点审核方式4.4.1l 是否制定了公司相关部门和人员的职业安全健康管理职责和权限，形成文件审批下发。l 职业安全健康管理的资源提供情况l 是否指定了职业安全健康主管领导、询问、查阅资料4.4.2l 职业安全健康意识教育、三级教育l 职业安全健康方针的宣传贯彻l 职业安全健康管理体系文件培训l 相关技能培训询问、查阅记录4.4.3l 协商与信息交流的安排、实施l 员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈询问、查阅记录4.4.44.4.5l 作业指导书的编制和实施情况l 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等。查看文件，查阅资料4.4.6l 职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况l 项目职业安全健康管理方案的审批观察、查阅记录4.4.7l 查看应急准备情况l 应急培训和演练情况l 有无应急情况发生，若有，查阅响应情况和对响应程序的评审查看、查阅记录4.5.1l 职业安全健康监测l 职业安全健康管理工作检查l 职业安全健康管理目标考核查阅记录4.5.2l 事故、事件、不符合的调查与处理l 纠正措施、预防措施的制定、实施询问、查阅记录4.5.3l 职业安全健康管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等伴随其他相关要素查阅审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日内部审核检查表(R0502)受审核方施工现场审核编号012003审核内容4.2，4.3，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3。检查表号02审核依据局职业安全健康管理体系文件、职业安全健康管理体系审核规范、相关职业安全健康法规。标准条款审 核 要 点审核方式4.4.1l 是否制定了项目相关部门和人员的职业安全健康管理职责和权限，形成文件审批下发。l 资源的提供情况询问、查阅资料4.2l 职业安全健康方针的宣传贯彻l 相关人员对局方针的理解询问、查阅记录4.3.1l 施工现场危害因素的识别与评价是否充分、合理l 重大危害因素的确定l 是否及时更新这方面的信息结合现场察看得到的信息查阅危害辨识与风险评价表和重大危害因素清单4.3.2l 获取国家、行业及地方职业安全健康法规的途径l 项目相关法律法规清单询问查阅清单4.3.3l 是否建立了项目职业安全健康管理目标l 目标是否合理并便于考核、是否形成文件l 目标是否符合职业安全健康方针，并体现对持续改进的承诺询问、查阅相关记录4.3.4l 职业安全健康管理方案制定与审批l 管理方案是否可行，措施是否具体并有针对性，是否明确实现目标的方法、资源和时间表，相关活动的职责、权限是否明确l 管理方案的评审、修订查阅管理方案的编制、审批及其内容是否可行，询问有无活动、产品、服务或运行条件的变化，若有察看管理方案的评审、修订情况标准条款审 核 要 点审核方式4.4.2l 职业安全健康意识教育、三级教育l 职业安全健康方针的宣传贯彻l 职业安全健康管理体系文件培训l 相关技能培训l 上述是否覆盖分包方询问、查阅记录4.4.3l 协商与信息交流的安排、实施l 员工及其代表所关心问题的收集、处理、反馈询问、查阅记录4.4.5l 体系文件的控制情况：保管、发放、使用、更改、标识等，受控文件清单。查看文件，查阅资料4.4.6l 作业指导书的编制和实施情况l 职业安全健康管理方案和相关规章制度的执行情况l 施工现场职业安全健康绩效观察、查阅记录4.4.7l 应急情况的识别、应急预案的编制l 应急准备、应急演练和应急准备检查l 应急响应询问工作人员对紧急情况下的应急措施；现场观察应急措施实施的可能性和有效性；查阅记录4.5.1l 是否按规定组织现场安全检查，作业环境检查、监测，并保存检查记录查阅记录4.5.2l 事故、事件、不符合的调查与处理l 纠正措施、预防措施的制定、实施询问、查阅记录4.5.3l 职业安全健康管理相关记录的控制情况：标识、保存、处置等伴随其他相关要素查阅审核员： 年 月 日审核组长： 年 月 日3